目    录

第一部分 中共南昌市东湖区委办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共南昌市东湖区委办公室概况

一、部门主要职能

1.负责区委重要会议材料、领导讲话和区委文件的起草、制发工作,承办区直部门、单位呈报区委的请示、报告件;负责对全区党委办公室秘书工作业务的联系和指导。

2.围绕区委总体工作部署,负责信息的收集、综合和报送、传递工作;负责调查研究工作,为区委决策提供有关政策方面的服务。

3.负责区党代会、区委全委会、区委常委会议、书记办公会议等会议的会务工作和区委领导同志参加重要公务活动的组织安排;承担区委总值班室任务。

4.承办省委、市委有关文件贯彻情况的汇报和省、市领导同志指示、市委决议、重大项目进展等事项的协调、查办、催办工作;协调与省直、市直部门、单位的关系。

5.负责协调区委、区政府重大决策、重要工作的落实和区委、区政府重大决策的督促检查工作。

6. 负责统筹协调有关方面提出改革方案和措施;负责对各专项小组或各项改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动;负责有关改革工作的信息收集和调查研究;负责承担区委全面深化改革委员会会议相关工作及会议精神的传达落实;负责与省、市改革办的联络,完成所交办的具体任务;完成区委全面深化改革委员会、区委办公室交办的其他工作任务。

7.负责区委、区委办公室日常文电的处理;负责中央、省委、市委、区委四级文件的拟办、传阅、分发、管理工作;负责区委、区委办公室文件的起草、制核、立卷、归档、管理工作;负责省、市、区公文网络传输工作。

8.负责区党、政机关之间以及与省、市往来密件的接收和传送工作。

9.负责全区的保密工作、密码工作,依法履行保密工作和密码工作的行政管理职能。

10.协调区人大、区政府、区政协、区纪委、区人武部办公室及机关各部门的关系。

11.完成区委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数 28 人,其中行政编制 16 人,事业编制 12人;年末实有人数32人,其中在职人员32人。离休人员1人,退休人员11人,学生0人。

第二部分  2018年度部门决算表             

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计  1181.76  万元,其中年初结转和结余 39.06 万元,较2017年增加 80.09 万元,增长 7.27 %;本年收入合计 1142.70 万元,较2017年增加 104.13 万元,增长10.03%,主要原因是:增人增资。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1083.94 万元,占 94.86 %;事业收入  0 万元,占 0 %;经营收入  0 万元,占 0 %;其他收入  58.76 万元,占5.14 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计  1181.76  万元,其中本年支出合计  1110.52 万元,较2017年增加 40.32 万元,增长 3.77 %,主要原因是:增人增资,年末结转和结余  71.25 万元,较2017年增加 39.78 万元,增长 126.41 %,主要原因是:人员变化 。

本年支出的具体构成为:基本支出  1110.52 万元,占 100 %;项目支出 0  万元,占 0  %;经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为  569.39 万元,决算数为 1110.52 万元,完成年初预算的 195.04 %。其中:增人增资。

(一)一般公共服务支出年初预算数为  511.42 万元,决算数为 1052.54 万元,完成年初预算的 205.81 %,主要原因是:年初预算相对少,增加经费。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为  35.9 万元,决算数为 35.9 万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行。

(三)住房保障支出年初预算数为 22.08万元,决算数为 22.08 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1068.83 万元,其中:

(一)工资福利支出  803.77 万元,较2017年增加485.87万元,增长 152.84 %,主要原因是:由于账务处理的原因。

(二)商品和服务支出  245.17 万元,较2017年增加 91.53 万元,增长 59.57 %,主要原因是:开销,人员增加。

(三)对个人和家庭补助  0.1 万元,较2017年减少 375.12 万元,下降 99.97 %。原因:由于账务处理原因。

(四)资本性支出  19.78 万元,较2017年减少 13.04 万元,下降 39.73 %。原因是购买固定资产减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  42 万元,决算数为16.02万元,完成预算的 38.14 %,决算数较2017年减少0.49 万元,下降2.97 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  10 万元,决算数为9.05 万元,完成预算的90.50 %,决算数较2017年增加7.34万元,增加429.34%。增加的原因是:增加了2018年台办因公出国境费用。

(二)公务接待费支出年初预算数为  15 万元,决算数为0.06  万元,完成预算的0.4 %,决算数较2017年增加 0.06万元,增长100 %。增加的原因是:2017年区委办无公务接待开支,2018年有公务接待开支。

(三)公务用车运行维护费支出年初预算数为 17 万元,决算数为 6.91 万元,完成预算的 40.65%,决算数较2017年减少 7.9万元,下降 53.34 %。减少的原因是:公务用车运行维护费在正常运作的情况下比上年支出减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 264.96 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致 )较2017年增加 78.5万元,增长 42.10 %。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额11.29万元,其中:政府采购货物支出9.11万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出2.18万元。授予中小企业合同金额 11.29万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额11.29 万元,占政府采购支出总额的100 %。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目0个,共涉及资金 20 万元,占一般公共预算项目支出总额的 3.51 %。组织对2018年度“年鉴编纂专项经费”等  1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 20 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。

共组织对“年鉴编纂专项经费”等 1 个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 20 万元,政府性基金预算支出 20 万元。其中,对“年鉴编纂专项经费”等项目专门成立绩效考核小组开展绩效评价。从评价情况来看,在区委的正确领导下,立足服务全区改革发展,坚决贯彻落实区委各项决策部署,努力做好“三服务”工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映年鉴编纂专项经费项目绩效自评结果。

1.投入指标的评分标准制订情况及实际值情况分析

 项目立项(5分):项目根据区委办公室工作职责需要设立,项目资金由区财政纳入年度预算,此项得5分。

资金落实(5分):2018年年鉴编纂专项经费财政预算为20万元,财政实际到位20万元,实际支出20万元,预算执行率为100%,此项得5分。

2.过程指标的评分标准制订情况及实际值情况分析

业务管理(5分):我办已制定较完善的业务管理制度,相关考核机制基本执行到位,此项得5分。

 财务管理(5分):我办建立了规范的财务管理制度,财政项目资金的管理和使用基本规范,但本年度未开展项目绩效运行监控或财务检查,财务监控有效性有待加强,此项得3分。

3.项目产出的评分标准制订情况及实际值情况分析

产出数量(20分):2018年度年鉴编纂制作500本,完成率为100%,项目产出数量指标得分20分。

产出质量(20分):2018年度年鉴编纂制作验收合格率为100%,,项目产出质量指标得分20分。

产出时效(10分):2018年度年鉴编纂工作完成及时率为100%,此项得10分。

产出成本(5分):成本控制率=(预算数-实际支出)/预算数×100%,控制率在10%以内得10分,10%以上每增加5%扣1分,扣完为止。

实际值及评分情况:2018年度年鉴编纂工作财政预算为20万元,实际到位20万元,实际支出20万元,成本控制率达标,此项得5分。

4.项目效果的评分标准制订情况及实际值情况分析

社会效益(20分):通过编纂具有完整性、科学性、时代性、连续性的年鉴,丰富我区政治、经济发展史料,为政府决策提供信息保障,社会效益较为显著,此项得16分。

经评价,鉴编纂专项经费评价得分93分,按照项目资金权重综合评分,本次绩效评价自评得分93分,经复核,我办2018年度财政项目支出绩效评价得分93分,等级为“优秀”。

九、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,部门共有车辆 8 辆,其中,一般公务用车(主要领导干部用车)8 辆,执法执勤用车 0 辆 。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事物(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30.国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项):反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31.政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。