东湖区疾病预防控制中心

2021年部门预算编制说明

目    录

第一部分 东湖区疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 东湖区疾病预防控制中心2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分东湖区疾病预防控制中心2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市东湖区疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

主要有七大基本职能;疾病预防与控制;突发公共卫生事件应急处置;疫情及健康相关因素信息管理;健康危害因素监测与控制;实验室检测评价分析;健康教育与健康促进;技术指导与应用研究等。  

二、部门2021年主要工作任务

1、打造“四型”党支部。以传染病预防控制、慢性病与地方病防制、艾滋病与结核病防制、免疫规划、检验检测、健康教育与信息宣传“六大业务支撑”,着力打造一个“四型”党支部。一是党建+志愿者,打造服务型党支部。加强中心志愿服务队伍建设,如组建中心“健康教育讲师志愿服务队”“传染病防控指导志愿服务队”等。二是党建+文化,打造学习型党组织。将党建工作与单位文化建设有机融合,通过党建文化墙、党员活动室、党员学习群等形式,将党建文化渗透到单位大环境建设中去。同时利用“三会一课”“党纪党性教育一刻钟”等,开展书记讲党课、微党课比赛等活动,加强党员党性教育和业务学习,营造浓厚学习氛围,加强党员队伍建设。三是党建+业务,打造创新型党支部。党建是第一生产力,2021年中心党建与六大业务科室工作结合,实现业务促党建,党建提业务的良好形势。四是党建+典型,打造奉献型党支部。通过闪光言行、党员承诺、在服务窗口设立“党员先锋示范岗”“党员志愿服务岗”等形式,切实发挥党员干部先锋示范作用。

2、全力提升中心疾控能力。加大人才引进和学科带头人的培养力度,加大硬件设施建设,支持、鼓励专业技术人员通过多种形式参加继续医学教育培训,积极开展岗位练兵、技能竞赛和应急演练等活动,积极组织中心专业技术人员开展流调、消杀、核酸检测等技术考核,营造积极向上、争先进位的工作环境。

3、严密做好疫情防控。结合新冠肺炎常态化防控工作要求继续做好我区传染病应急处置能力建设,通过疫情处置的实战演练,提高我中心专业人员应对突发公共卫生事件的处置能力。继续做好霍乱疫情监测工作,根据《2020年江西省实施国家食品安全风险监测计划工作方案》要求,继续做好食源性疾病的监测工作。

4、做好疫苗全程追溯管理。根据江西省疾控中心下发的《关于开展全省免疫规划信息系统试运行工作的通知》(赣疾控免规发[2020]7号)文件要求,江西省免疫规划信息系统于2020年5月15日在全省铺开测试,目前已完成了所有免疫规划信息系统用户实行实名注册,审核注册人员信息,用户备案等工作;下一步将继续指导辖区所有接种人员熟悉掌握新信息系统操作方法,细化落实任务和分工,实现疫苗出入库管理和预防接种全程实现扫码操作,确保出入库信息、疫苗储运及所有预防接种信息完整和准确,使扫码率达到100%,保障疫苗全程溯源管理。

5、建立长效健康支持性环境机制。对辖区内2011-2020年创建的健康社区、健康单位继续开展“回头看”工作,与其签订维护协议,要求其每年常态化开展相关工作,巩固国家慢病示范区建设成果,确保建设质量。

6、加强病媒饮用水等重点监测。病媒生物密度固定监测:监测率要求≥100%;全年管网末梢水及二次供水监测:监测率要求≥100%;城区饮用水监测每个季度监测一次并及时在政府网站公示;加强登革热监测工作;加强重点行业监测工作。

7、结合“互联网+”干预模式深入推进艾滋病防治工作。继续利用新媒体宣传、短信推送、线上答题等“互联网+综合干预”模式,对重点人群、易感人群、高危人群艾滋病防治信息实施精准推送,强化大众媒体和公共场所宣传力度;强化高危人群干预,同时探索联防联控机制,对涉嫌卖淫嫖娼、聚众undefined的高危人员,进行HIV检测,对检测发现的感染者加强管理,对符合条件的感染者及时开展抗病毒治疗;积极开展江西省贫困家庭艾滋病机会感染救治工作,为南昌市常住居民提供抗病毒治疗前门诊免费检测和贫困家庭艾滋病机会性感染患者救治服务;按城市示范区工作要求,深入开展艾滋病感染者和病人随访下沉工作,把有效随访落实到位,提高艾滋病患者抗病毒治疗率和CD4检测率。

8、继续做好结核病防治工作。加强辖区综合医疗机构痰检质控及定点医院实验室分子生物学检测工作,提高肺结核患者病原学阳性检出率。加强痰培养及耐药检测工作,对发现的耐多药病人及时开展追踪并纳入治疗。加强学校结核病防控工作,积极深入学校开展指导与健康教育宣传活动。加强辖区基本公共卫生结核病项目社区卫生服务中心(站)结核病人治疗管理随访工作。加强辖区65岁以上老年人及糖尿病患者肺结核可疑症状筛查工作。

9、提高职业危害相关监测。积极开展公共场所及医疗机构监测,提高监测覆盖率。加强职业尘肺病人的调查及追踪随访,做好职业危害的现状调查工作。

10、实现“一站式服务”工作模式。中心体检科工作重点为从业人员提供优质服务,为配合国家政策把免费体检工作做好,我们将合理安排好体检预约、检查、发证工作,使体检工作顺利开展。计划今年体检工作实现网络化,优化体检流程,使体检预约工作能够在网上完成,这样既方便群众,又可以提高工作效率,真正实现“一站式服务”的工作模式。

11、加大媒体宣传覆盖面。与主流媒体签订健康宣传协议,加大宣传力度,提高居民知晓率及疾病防治意识,使疾病预防控制工作成为老百姓身边看得见、摸得着的惠民健民工作。

三、部门基本情况

南昌市东湖区疾病预防控制中心共有预算单位1个,所属二级预算单位,其中,全额拨款事业单位1个:编制人数69人,其中;行政编制0人、全额补助事业编制69人、部分补助事业编制0人;自收自支事业编制0人;实有人数55人,其中:在职55人;部分补助事业人员0人;自收自支事业人员0;离休人员1人;退休人员46人

第二部分 东湖区疾病预防控制中心2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年东湖疾控中心收入预算总额为5649.22万元,比上年增加2241.96万元,增长65.8%。

其中:财政拨款收入682.31万元;事业单位经营收入0万元;其他收入4966.91万元;下级上缴收入0万元;上级补助收入0万元。

(二)支出预算情况

2021年东湖疾控中心支出预算总额为5649.22万元, 比上年增加2241.96万元,增长65.8%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出5649.22万元,包括工资福利支出1254.27万元、日常公用支出4374.51万元、对个人和家庭的补助20.44万元;项目支出0万元,包括行政事业性项目支出0万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元;事业单位经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元;上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出5420.92万元,社会保障和就业支出133.25万元,住房和保障支出95.05万元,其他支出0万元。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出1254.27万元,占支出预算总额的22.2%;商品和服务支出4235.96万元,占支出预算总额的74.99%;对个人和家庭的补助支出20.44万元,占支出预算总额的0.36%;资本性支出138.55万元,占支出预算总额的2.45%。

(三)财政拨款支出情况

2021年东湖区疾病预防控制中心财政拨款支出预算682.31万元,较上年减少1796.07万元,下降72.47%。具体支出情况是:一般公共服务支出527.62万元,占财政拨款支出的77.33%;社会保障和就业支出59.64万元,占财政拨款支出的8.74%;住房保障支出95.05万元,占财政拨款支出的13.93%。

(四)政府性基金情况

本部门无政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门无机关运行经费。

(六)政府采购情况说明

2021年东湖疾病预防控制中心政府采购预算共安排709.31万元。其中,货物预算436.55万元,工程预算15万元,服务预算257.76万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆,执法执勤用车0辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆。  

(八)绩效目标设置情况

2021年无实行绩效目标管理的部门预算项目。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排12.4万元。其中:

1.无因公出国(境)经费预算。

2.公务接待费0.9万元,金额无变动。

3.公务用车购置及运行维护费11.5万元,比上年减少21.76万元,减少的原因主要是上年购置冷链车一辆。

第三部分  东湖疾病预防控制中心2021年部门预算表

十张表(详见附表,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经费。

附件:

1、 部门收支预算总表

2、 部门收入预算总表

3、 部门支出预算总表

4、 财政拨款收支预算总表

5、 一般公共预算支出表

6、 一般公共预算基本支出表

7、 一般公共预算“三公”经费支出表

8、 政府性基金预算支出表

9、 项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

 疾控8张表
疾控部门整体支出目标绩效表
疾控项目目标绩效表