南昌市第八人民医院

2021年部门预算编制说明

目    录

第一部分  南昌市第八人民医院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌市第八人民医院2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  南昌市第八人民医院2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市第八人民医院概况

1、医院主要职责

南昌市第八人民医院主要负责辖区居民的全科医疗、预防保健、妇女保健、口腔保健、康复医疗、医学检验、医学影像、公共卫生、宣传教育、临终关怀;承担政府重大会议、活动,纪检办案等医疗保障工作;承担突发重大卫生事件和重大疫情期间转运、留验站、流调及核酸采样工作。

2、医院2021年主要工作任务

一、继续做好疫情常态化管理工作。

(一)是完善《疫情防控应急工作预案》,加大流调、采样、转运、健康监测工作培训和实战演练。

(二)是坚持对重点地区、境外返昌人员实施健康监测工作。

(三)是严格执行预检分诊,所有进入机构的人员做到“进门测体温”、查昌通码、查轨迹,详细询问就诊患者病史和接触史,开展早期流行病学调查,积极发挥基层医疗机构哨点作用。

(四)是加强医务人员常态化防护措施,做好医务人员健康监测,科学设计诊疗流程,引导患者候诊、排队保持一米以上安全距离。医院将疫情常态化管理工作,融入日常工作中去,常抓不懈。

二、多措并举,力促基本公卫各项工作大提升

(一)是充分利用国家脑卒中高危人群4000人筛查项目和江西省居民心血管病及其危险因素监测项目等项目的开展,取得社区居民的信赖与支持,积极做好家庭医生签约和健康教育工作。

(二)是创新慢病管理工作,准备今年举办慢病患者健康生活减重养生培训班,将慢病患者中有减重需求的人员纳入培训班,通过现场教学、饮食结构调整、互相监督打卡等举措帮助学员们降低体重,养成良好的生活习惯,加强自我健康管理,促进健康。

(三)是转变工作作风,加大下社区工作力度,充分发挥辖区内已经建设成熟的邻里中心健康小屋的作用,安排家庭医生护士定期到社区为居民服务,尝试将慢病随访工作、家庭医生签约服务以及公共卫生服务均等化体检走进社区,针对辖区行动不便人群,组织片区医护人员将医疗服务送到居民家中去,带便携式设备上门为居民进行健康体检。

三、依托项目实现软硬件提升

(一)是利用医联体项目建设打造中医馆。医院计划今年利用医联体项目在两个中心打造中医馆,满足广大群众对中医药服务的需求,同时也作为医院今后的一个经济增长点。

(二)是利用2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系项目引进设备,引进呼机机、吸痰器、便携式B超、除颤仪、心电监护仪等,大力提升医院的急救能力,确保新冠疫苗接种工作安全有序开展。

(三)是利用公园新址建设改善就医环境,打造五星级预防接种门诊。公园中心新址建设已经在有条不紊地进行中,通过新址的建设,我们将极大改善公园街道社区卫生服务中心的就医环境,提升中心服务能力和水平,对缓解居民看病难,看病贵,保障居民健康具有重大意义。同时,着力打造出一家“五星级”预防接种门诊,该门诊将能够承接东湖区60%的儿童预防接种工作,良好的环境、严格的功能分区和智能化办理系统的完善既能免去家长排长队的辛苦,又能为宝妈营造一个温馨而又隐秘的私人空间,同时将大大降低儿童接种风险,保障儿童人身安全,同时也可树立南昌市预防接种门诊标杆旗帜,为东湖区带来良好的社会效益。

(四)是按照上级要求,认真开展新冠疫苗接种工作。

3、医院基本情况

南昌市第八人民医院共有预算单位1个,是差额补助事业单位。编制人数62人,全部补助事业编制49人,在职在岗49人,没有离休人员,退休人员56人。

第二部分  南昌市第八人民医院2021年部门预算情况说明

1、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年南昌市第八人民医院收入预算总额为1461.65万元,比上年增加88.69万元,增长6.4%。其中:财政拨款收入214.27;事业单位收入922.39万元;其他收入284.99万元;其他纳入预算管理的收入40万元。

(二)支出预算情况

2021年南昌市第八人民医院支出预算总额为1461.65万元,比上年增加88.69万元,增长6.4%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出1461.65万元,包括工资福利支出818.98万元、对个人和家族的补助25.15万元、其他资本性支出262.73万元、日常公用支出354.79万元。

按支出功能科目划分:社会保障养老支出55.73万元,社会保障职业年金支出27.86万元,住房和保障支出71.34万元,综合医院支出1306.72万元。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出818.98万元,占支出预算总额的56.04%;对个人和家庭的补助支出25.15万元,占支出预算总额的1.72%;其他资本性支出262.73万元,占支出预算总额的17.97%;商品和服务支出354.79万元,占支出预算总额的24.27%。

(三)财政拨款支出情况

2021南昌市第八人民医院财政拨款支出预算254.27万元,较上年增加6.92万元,增长2.79%。具体支出情况是:社会保障养老支出24.56万元,占财政拨款支出的9.65%;住房和保障支出17.11万元,占财政拨款支出的6.72%;综合医院支出212.6万元,占财政拨款支出的83.61%。

(四)政府性基金情况

本单位2021年无政府性基金收入

(五)机关运行经费情况说明

2021年本单位机关运行经费为77.42万元,较上年增加1万元,增长1.3%,增加原因主要是因为2020年新冠肺炎疫情防控期间,市红十字会赠送了一辆救护车给我医院,用于隔离、密接等人员接送,现有两辆救护车,所以公务用车运行维护费增加所致。

(六)政府采购情况说明

2021我医院政府采购预算共安排355.89万元。其中,办公设备预算66.3万元,修缮工程预算4万元,服务预算1万元,医疗设备预算199.63万元,电梯预算60万元,其他预算24.96万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,医院共有救护车2辆,其中一辆是2020年新冠病毒性肺炎防控期间市红十字会赠送的,2021年没有购置车辆预算。

(八)绩效目标设置情况

2021年没有实行绩效目标管理的部门预算项目。

2、“三公”经费预算情况说明:

2021年本单位“三公”经费年初预算安排7.7万元。其中:公务接待费1.5万元,未增减。公务用车运行维护费6.2万元,比上年增加3万元,增加的原因是从2020年开始,我院一直负责南昌市东湖区疫情防控转运工作,包括接送境外人员、重点地区返昌人员、密接人员隔离等。

第三部分  南昌市第八人民医院2021年部门预算表

十张表(详见附表,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

名词解释

1、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

2、支出科目

(一)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(八)城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经费。

附件:

1、 部门收支预算总表

2、 部门收入总表

3、 部门支出总表

4、 财政拨款收支总表

5、 一般公共预算支出表

6、 一般公共预算基本支出表

7、 一般公共预算“三公经费”支出表

8、 政府性基金预算支出表

9、 项目支出绩效目标表

10、 部门整体支出绩效目标表

2021部门预算公开表（八院）
部门整体支出目标绩效表
项目目标绩效表