南昌牙病防治所

2021年部门预算编制说明

目    录

第一部分南昌牙病防治所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分南昌牙病防治所2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分南昌牙病防治所2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌牙病防治所概况

一、部门主要职责

    我单位主要从事口腔预防保健及牙周病、儿童口腔、修复、正畸、种植、牙髓病、口腔颌面医学影像工作。

二、部门2021年主要工作任务

1、拓宽业务渠道,加强宣传、增强服务。

(1)继续对接做好省内各大监狱送医上门服务。为在押服刑人员进行口腔保健知识宣教和口腔疾病治疗,实实在在的解决特殊群体的需求。

(2)采用多种形式,提高市民认知度,扩大医院影响力,提高我区市民口腔保健意识及口腔健康水平。加强与卫健委兄弟单位合作,共同开展宣教和义诊活动,提供口腔健康进社区活动便民服务,服务送上门、惠民送温暖。

(3)拟引进先进口腔CT现代化影像设备,适时开展新的诊疗项目,软件硬件两手抓,提升服务技能和服务质量,促进临床业务创收。

2、开通省医保,为更广泛的群众提供便民服务。牙防所于今年开通省级医保定点医疗机构。这一便民之举的开通,将进一步促使我们提高医疗服务品质、改善患者就医感受。

三、部门基本情况

南昌牙病防治所共有预算单位1个,为差额补助事业单位,编制人数17人,其中;部分补助事业编制17,实有人数13人,其中:在职人数13人,部分补助事业人员13人;退休人员20人。

第二部分  南昌牙病防治所2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年南昌牙病防治所收入预算总额为467.73万元,比上年增加166.84万元,增长35.67%。其中:财政拨款收入43.92万元;事业单位经营收入423.81万元;

(二)支出预算情况

2021年南昌牙病防治所支出预算总额为467.73万元, 比上年增加166.84万元,增长35.67%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出467.73万元,包括工资福利支出279.85万元、日常公用支出87.13万元、对个人和家庭的补助2.75万元;资本性支出98万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出453.28万元,社会保障和就业支出11.06万元,住房和保障支出3.39万元。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出279.85万元,占支出预算总额的59.83%;商品和服务支出87.13万元,占支出预算总额的18.63;对个人和家庭的补助支出2.75万元,占支出预算总额的0.72%;对资本性支出98万元,占支出预算总额的20.82%

(三)财政拨款支出情况

2021年南昌牙病防治所财政拨款支出预算43.92万元,较上年减少27.27万元,下降38.31%。具体支出情况是:一般公共服务支出29.47万元,占财政拨款支出的67.1%;社会保障和就业支出11.06万元,占财政拨款支出的25.18%;住房保障支出3.39万元,占财政拨款支出的7.72%。

(四)政府性基金情况

本部门2021年无政府性基金收入。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门无机关运行经费。

(六)政府采购情况说明

2021年南昌牙病防治所采购预算共安排98万元。其中,货物预算 98 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆。

 (八)绩效目标设置情况

2021年无实行绩效目标管理的部门预算项目。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排1万元。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,与上年对比金额无变动。。

2.公务接待费1万元,与上年对比金额无变动。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,与上年对比金额无变动。

第三部分 2021年部门预算表

十张表(详见附表,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经费。

附件:

1、 部门收支预算总表

2、 部门收入预算总表

3、 部门支出预算总表

4、 财政拨款收支预算总表

5、 一般公共预算支出表

6、 一般公共预算基本支出表

7、 一般公共预算“三公”经费支出表

8、 政府性基金预算支出表

9、 项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

2021部门预算公开表(市县牙防所
部门整体支出目标绩效表
项目目标绩效表