东湖区卫生健康委员会2023年部门预算

目    录

第一部分  东湖区卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  东湖区卫生健康委员会2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 东湖区卫生健康委员会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  东湖区卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

区卫生健康委员会是主管有关卫生和计划生育工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，负责组织实施省市卫生健康事业有关标准和技术实施。负责统筹规划全区卫生健康资源配置，组织编制与实施全区卫生健康规划。

（二）贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定与落实全区严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责组织与实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。在省、市卫生健康委员会的指导下开展食品安全风险监测、评估。

（四）贯彻落实国家、省、市卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，负责组织拟订并实施全区卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，推进全区卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进与落实基本公共卫生和计划生育服务均等化，健全与完善全区运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责监督与实施国家、省、市医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织实施国家、省、市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全规范和标准，会同有关部门组织与实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，健全医疗服务评价和监督管理体系。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。

（六）推进全区医药卫生体制改革，建设和谐医患关系。

（七）负责完善全区生育政策措施，组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施。制定与监督实施全区计划生育技术服务管理制度。制定与组织实施全区优生优育和提高出生人口素质的政策措施，实施全区计划生育健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（八）组织建立全区计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。制定全区流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（九）组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善全区住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十）组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十一）承担全区爱国卫生工作，组织协调全区健康创建工作和病媒生物防治工作。

（十二）负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。

生物防治工作

（十四）组织、指导、协调与实施全区卫生健康行政许可、审批、审核、登记发证工作的监督管理，承担职权范围内的行政许可、审批、审核、注册登记及有关证照的发放管理。

（十五）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十六）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（十七）负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康监督管理职责。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门2023年主要工作任务

区卫生健康委2023年的主要工作任务是：

三、区卫生健康委2023年的主要工作任务是：

四、 (一)进一步做优公共卫生服务

五、一是优化基本公卫服务项目。完善基本公卫项目管理实施机制,加大重点人群健康管理协同推进力度,不断提升项目服务质量。优化家庭医生签约服务,创新实践家庭医生签约服务模式,逐步提高重点人群健康管理及个性化签约覆盖面；      二是健全公共卫生应急体系。加强各类突发事件应急处置队伍建设,完善应急物资储备调用机制,做好人员、装备和物资准备工作,落实经费保障,开展公共卫生多点触发监测预警平台试点项目，重视突发聚集性事件、不明原因传染病和新发传染病早期的大数据风险监测；充分发挥基层医疗机构的“哨点”作用，确保做到早发现、早诊断、早报告，开展60岁以上老年人及儿童疫苗接种；三是做好省级健康促进示范区验收。新增健康步道、中医文化的特色健康主题公园等基础公共设施，打造健康社区、健康村、健康家庭等单位，在全区营造浓厚的健康促进氛围，迎接省卫生健康委验收东湖区省级健康促进示范区。

六、(二)进一步提升医疗服务水平

七、一是完善医疗服务设施项目建设。持续推进区疾控中心暨区公共卫生应急指挥中心大楼建设项目、新增1家基层医疗机构中医馆建设项目及1家0-3岁托育机构建设项目；二是提升医疗机构服务能力。落实好东湖区毛家园7号的中医馆建设，打造集预防、治疗、康复为一体的综合性中医特色诊疗中心。依托医联体项目打造医疗机构康复特色科室，引进卫生专业技术人才，培养优秀医务人才；三是推进中医药健康事业发展。推进彭家桥北、董家窑等6家中心中医药综合服务区（中医馆）建设和验收工作，促进滕王阁、墩子塘等中心中医科积极开展中医治“未病”、冬病夏治和结合公共卫生服务项目开展中医辨证施治工作，力争前90%的中心设置了中医科室和中药房，中医药人员配置达30%以上，90%社区卫生服务站开展中医药服务，全区社区中医药服务量基本达到目标任务。

八、(三)进一步强化综合管理举措

中医辨证

十、部门基本情况

东湖区卫生健康委员会共有预算单位 8个，包括：委本级、东湖区疾病预防控制中心、东湖区卫生计委综合行政执法局、东湖区妇幼保健计划生育服务中心、南昌牙病防治所、南昌市第八人民医院、南昌市第二中西医结合医院、扬子洲卫生院。其中，行政机关1个：东湖区卫生健康委员会；公益一类事业单位3个：东湖区疾病预防控制中心、东湖区卫生计委综合行政执法局、东湖区妇幼保健计划生育服务中心；公益二类事业单位4个：南昌牙病防治所、南昌市第八人民医院、南昌市第二中西医结合医院、扬子洲卫生院；自收自支事业单位0个。

编制人数329人，其中：行政编制11人，参照公务员管理的事业编制0人，全部补助事业编制161人，部分补助事业编制157人，自收自支编制0人。实有人数586人，其中：在职人数275人，包括行政人员9人，参照公务员管理的事业编制0人；全部补助事业在职人数133人；部分补助事业人员1331人；离休人员2人，退休人员307人；遗属人员2人。在校学生0人，其中：高等学校0人，中等专业学校0人，其他0人。

第二部分  东湖区卫生健康委员会2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年东湖区卫生健康委员会收入预算总额为18988.75万元，比上年减少8169.87万元，下降29.9%；其中：财政拨款收入5150.79万元；教育收费资金收入0万元；事业收入1197.00万元；事业单位经营收入0万元；其他收入12640.96万元。

（二）支出预算情况

2023年区卫健委支出预算总额为18988.75万元，比上年减少8169.87万元，下降29.9%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出5206.24万元，包括工资福利支出4692.78万元，日常公用支出280.56万元，对个人和家庭的补助232.89万元；项目支出13828.94万元，包括行政事业性项目支出13782.52万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出441.96万元；卫生健康支出17993.07万元；住房保障支出553.72万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出4692.78万元，占支出预算总额的24.7%；对个人和家庭的补助232.89万元，占支出预算总额的1.2%；商品和服务支出280.56万元，占支出预算总额的1.5%；其他运转类11938.07万元，特定目标类1844.45万元，占支出预算总额的9.7%。

（三）财政拨款支出情况

2023年东湖区卫生健康委员会财政拨款支出预算5150.79万元，较上年减少900.05万元，下降14.9%；具体情况是：社会保障和就业支出320.03万元，占财政拨款支出的6.2%；卫生健康支出4477.92万元，占财政拨款支出的86.9%；住房保障支出352.84万元，占财政拨款支出的6.9%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年本机关部门运行经费为202.39万元。较上年减少78.17万元，下降27.9%。减少的原因主要是压缩机关日常开支。

（七）政府采购情况说明

2023年我委单位政府采购预算共安排1172.32万元，其中：货物预算804.44万元， 工程预算99.05万元， 服务预算268.83万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车7辆，执法执勤用车2辆，救护车5辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无安排。

（九）项目绩效情况

1.病媒生物防治经费(爱卫、健康教育、老龄健康宣传、健康江西、平安创建)项目：（项目简要说明）

1）项目概述：开展病媒生物防治工作，降低“四害”密度；加大宣传力度，在全区营造敬老爱老孝老的社会氛围；落实东湖区健康江西行动工作；规范我区医疗秩序，提升医疗机构平安建设的整体水平

2）实施主体：东湖区卫生健康委员会

3）实施周期：2023年1月1日-12月31日

4）年度预算安排：2023年度预算安排78.73万元

5）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：完成115个社区的外环境消杀；每年至少组织开展各类涉老集中性宣传纪念活动、开展健康南昌行动专题宣传活动、每月开展平安志愿者活动。

质量指标：病媒生物防治药物100%发放到位；老年宣传周、敬老月活动、智慧助老行动宣传到达到90%以上。

时效指标：病媒生物防治每季度及时完成。

成本指标：成本 控制率100%

社会效益指标：降低病媒生物额度；提高居民健康普及率；提高平安创建宣传知识群众知晓率。

满意度指标：服务对象满意度超90%。

2.基本公共卫生服务经费项目：（项目简要说明）

1）项目概述：为居民免费提供基本公共卫生服务，提高全民健康水平

2）实施主体：东湖区卫生健康委员会

3）实施周期：2023年1月1日-12月31日

4）年度预算安排：2023年度预算安排50.00万元

5）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：服务目标人群42.17万人；高血压患者管理人数大于2.56万人；2型糖尿病患者管理人数大于0.73万人

质量指标：居民规范化电子档案覆盖率超61%；适龄儿童免疫规划疫苗接种率超90%

服务目标群

成本指标：严格按标准实施，成本 控制率100%

社会效益指标：不断缩小城乡居民公共卫生差距

满意度指标：居民满意度超90%。

3.计生事业费：（项目简要说明）

1）项目概述：包括特扶体检、纯女户、阳光助学、托育机构建设等，落实计划生育利导政策，开展3岁以下托育机构建设，做好计生宣传

2）实施主体：东湖区卫生健康委员会

3）实施周期：2023年1月1日-12月31日

4）年度预算安排：2023年度预算安排258.00万元

5）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：托育建设幼儿园数20个；阳光助学补助覆盖农村数1个；农村纯养老保险享男性龄男性满60岁，女性满55岁；一次性抚慰金补助覆盖全区10个街办

质量指标：托位补贴对象覆盖率100%；阳光助学补助覆盖率100%；一次性抚慰金补助覆盖率100%；纯女户养老保险补助覆盖率100%

养老保险

成本指标：托育建设每个托位给予200元每月补贴；发放一次性抚慰金每人5000元；阳光助学补助标准每人1000元；纯女户养老保险补助标准每人每月50元

社会效益指标：逐步提高补助对象生活质量

满意度指标：补助对象满意度超90%。

4.特扶奖扶扶助金：（项目简要说明）

1）项目概述：对辖区特扶奖扶对象给予一定标准的扶奖扶特扶对象特扶对象生活质量

2）实施主体：东湖区卫生健康委员会

特扶对象

4）年度预算安排：2023年度预算安排426.00万元

5）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：特扶覆盖全区10个街办；奖扶覆盖2个街办

质量指标：特扶奖扶对象补助率100%

时效指标：各类补助项目按时完成

成本指标：成本控制率小于等 于100%

社会效益指标：一定程序提高补助对象生活质量

满意度指标：补助对象满意度超90%。

5.卫健委经费：（项目简要说明）

1）项目概述：保证卫健委日常工作正常运转

2）实施主体：东湖区卫生健康委员会

3）实施周期：2023年1月1日-12月31日

4）年度预算安排：2023年度预算安排105.78万元

5）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：宣传印刷品、律师咨询等

质量指标：经费支出合规支出

时效指标：各类工作按时完成

成本指标：成本控制率小于等 于100%

社会效益指卫生壮重事业壮重事业工作顺利开展

满意度指标：补助对象满意度超90%。

卫生壮重事业

1）项目概述：以疾病防控为主线，以为群众办实事为出发点，着力提升疾病预防控制水平，强化突发公共卫生事件应急处置能力，高质量构建公共卫生服务体系，切实做好疾病预防控制各项工作。

2）实施主体：南昌市东湖区疾病预防控制中心

3）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

4）年度预算安排：年度资金总额10292.02万元，其中：财政拨款45万元，其他资金10247.02万元。

5）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：疫苗数量

质量指标：完成人群预防疫苗接种率

时效指标：项目完成时间

成本指标：成本控制率

社会效益指标：疫苗可预防疾病发病率

满意度指标：公众预防接种满意度

7.疾控事务经费项目：（项目简要说明）

1）项目概述：以疾病防控为主线，以为群众办实事为出发点，着力提升疾病预防控制水平，强化突发公共卫生事件应急处置能力，高质量构建公共卫生服务体系，切实做好疾病预防控制各项工作。

2）实施主体：南昌市东湖区疾病预防控制中心

3）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

4）年度预算安排：年度资金总额128.94万元，其中：财政拨款110.94万元，其他资金18万元。

5）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：开展辖区内从业人员健康体检工作

质量指标：经费支出合规性

时效指标：日常办公及时性

成本指标：成本控制率

社会效益指标：保障疾病预防控制工作顺利开展

满意度指标：群众满意度

8.疾控项目经费项目：（项目简要说明）

1）项目概述：进一步完善防治服务体系，不断提高防治服务能力，提高免疫规划疫苗接种率，完成辖区内脑卒中高危人群干预人民群众健康水平。

2）实施主体：南昌市东湖区疾病预防控制中心

人民群众

4）年度预算安排：年度资金总额230.16万元，其中：财政拨款230.16万元。

5）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：1.艾滋病免费抗病毒治疗；

2.脑卒中干预人群

质量指标：1.艾滋病规范化随访干预；

2.干预筛查随访完成率

时效指标：项目完成时间

成本指标：成本控制率

社会效益指标：提高防治知识知晓率

满意度指标：公众满意度

9.重大公共卫生检测工作经费项目：（项目简要说明）

1）项目概述：保障重大活动、会议公共卫生安全，严防公共卫生、生活饮用水、传染病等突发事件的发生

2）实施主体：南昌市东湖区卫生健康综合行政执法局

3）实施周期：2023年1月1日—2023年12月31日

4）年度预算安排：4.5万元

5）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：卫生监督快速检测和第三方检测数大于50件

质量指标：重大活动会议保障率100%

时效指标：按项目时间节点完成

成本指标：成本控制率小于等于100%

社会效益指标：100%保障重大活动公共卫生

满意度指标：保障单位满意度超95%

10.重大公共卫生检测工作经费项目：（项目简要说明）

1）项目概述：保障办公、维修、日常工作正常运转

2）实施主体：南昌市东湖区卫生健康综合行政执法局

3）实施周期：2023年1月1日—2023年12月31日

4）年度预算安排：86.99万元

5）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：每年国家双“随机”抽查工作1次

质量指标：投诉、举报回复率大于95%

时效指标：按时间节点完成

成本指标：成本控制率小于等于100%

社会效益指标：100%保障卫监职业卫生、公共场所监督等工作顺利开展

满意度指标：监督对象满意度超90%

11.牙防所经费：

1）项目概述：南昌牙病防治所医疗业务日常支出，包括卫生材料的采购和职工中餐费，以及专用设备和办公设备的采买。

2）实施主体：南昌牙病防治所

3）实施周期：1年

4）年度预算安排：108万元

5）绩效目标和指标：

数量指标：牙防所全年公用经费≤108万元

质量指标：经费支出合规性＝100%

时效指标：日常维修及时性＝100%

成本指标：成本控制率≤100%

社会效益指标：保障牙防所工作顺利开展＝100%

满意度指标：患者满意度≥95%

12.牙防所事务经费：

1）项目概述：南昌牙病防治所日常开展的业务支出，包括一般公用经费支出和工会经费的拨付。

2）实施主体：南昌牙病防治所

3）实施周期：1年

4）年度预算安排：33.76万元

5）绩效目标和指标：

数量指标：全年公用经费≤33.76万元

质量指标：经费支出合规性＝100%

时效指标：日常维修及时性＝100%

成本指标：全年完成业务＞200万元

社会效益指标：保障牙防所工作顺利开展＝100%

满意度指标：患者满意度≥95%

13.卫生院经费项目：（项目简要说明）

1）项目概述：保障卫生院专用材料费支出，及软件购置软 建议修改为 件购置更新支出

2）实施主体：东湖区扬子洲卫生院

伯购置软 建议修改为

4）年度预算安排：235万

5）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：采购完成率90%

质量指标：采购验收合格率100%

时效指标：采购时效性1年

成本指标：专用材料购置185万

信息网络及软件购置更新50万

社会效益指标：使用安全率100%

满意度指对象满意度 建议修改为 象满意度90%

14.卫生院事务经费项目：（项目简要说明）

像满意度 建议修改为

2）实施主体：东湖区扬子洲卫生院

3）实施周期：1年

4）年度预算安排：31.28万

5）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：保障卫生院日常物资使用100%

质量指标：卫生院日常物资质量合格率100%

时效指标：卫生院事务经费使用时限1年

成本指标：卫生院日常工作开支31.28万

社会效益指标：提升辖区居民医疗服务质量

满意度指标：辖区居民满意度90%

15.事务经费项目：

项目概述：

事务经费年度绩效目标是为了保证本院业务的正常运转，总经费为111.98万元。

实施主体：

实施主体是南昌市第八人民医院。

实施周期：

实施周期为2023年1月1日至2023年12月31日。

年度预算安排：事务经费包含：基本公用经费支出37.32万元、工会经费7.32万元、福利费26.55万元、其他商品服务支出30.19万元、资本性支出10.6万元。

绩效目标和指标：

数量指标;印刷、宣传品≦100%，水电费=12个月

质量指标：经费支出指标指为指标为合理

时效指标：日常维修及时性≦100%

成本指标：无

社会效益指标：保证医院工作的顺利开展=100%

满意度指标：争取保证群众满意度≧95%

16.项目概述：

八院经费年度绩效目标是为了保证本院业务的正常运转，总经费为364.5万元。

实施主体：

实施主体是南昌市第八人民医院。

实施周期：

实施周期为2023年1月1日至2023年12月31日。

年度预算安排：

八院经费包含：资本性支出29.5万元、专用材料费135万元、劳务费20万元、委托业务费180万元。

绩效目标和指标：

数量指标;义齿加工费≦3600万元

质量指标：经费支出合规性=100%

时效指标：日常维修及时性≦100%

成本指标：无

社会效益指标：保证医院业务的正常开展=100%

满意度指标：争取保证患者满意度≧98%

16.妇保经费项目：

1）项目概述：为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、出生缺陷综合防治等医疗保健服务经费。

2）实施主体：本辖区内妇女儿童。

3）实施周期：一年

4）年度预算安排：176.23万元

5）绩效目标和指标：

数量指标：完成检查人数≥2523人

质量指标：达标率≥95%

时效指标：一年

成本指标：宣传册成本3万元

社会效益指标：减少了妇女儿童常见发病率

满意度指标：群众满意度≥95%

17.妇保基本公用项目：

1）项目概述：为本辖区内妇女儿童提供医疗保健服务业务水平和服务能力项目。

2）实施主体：本辖区内妇女儿童。

3）实施周期：一年

4）年度预算安排：216.11万元

5）绩效目标和指标：

数量指标：服务人群数量6023人

质量指标：服务水平达标率≥92%

时效指标：一年

成本指标：宣传成本5万元

社会效益指标：随着从业人员业务水平的提高，社会影响能力也在不断上升。

满意度指标：群众满意度≧95%

18.妇保计生项目经费项目：

1）项目概述：帮助妇女儿童健康脱贫。

2）实施主体：本辖区内妇女儿童。

3）实施周期：1年

4）年度预算安排：43.42万元

5）绩效目标和指标：

数量指标：体检人数增长率≥20%

质量指标：检查达标率≥80%

时效指标：1年

成本指标：宣传成本2万元

社会效益指标：减少了妇女儿童看病难的问题。

满意度指标：群众满意度≥95%

19.托育机构工作经费项目：

1）项目概述：0-3岁婴幼儿托育中心房租，解决了婴幼儿活动场所优质环境，有利开发儿童智力。

2）实施主体：0-3岁婴幼儿及家属。

3）实施周期：1年

4）年度预算安排：15万元

5）绩效目标和指标：

数量指标：租赁场所内的房屋设施10个

质量指标：房屋设施合格率≥100%

时效指标：1年

成本指标：宣传成本2万元

社会效益指标：解决了0-3岁婴幼儿活动场所

满意度指标：群众满意度≥95%

5.0-3岁托育项目工作经费项目：

1）项目概述：为群众提供普惠式育儿服务。

2）实施主体：0-3岁婴幼儿及家属

3）实施周期：1年

4）年度预算安排：230万元

5）绩效目标和指标：

数量指标：面积693平方米

质量指标：基本设施合格率≥100%

时效指标：1年

成本指标：宣传成本6万元

社会效益指标：以群众需求为导向，推进婴幼儿照护服务高质量发展。

满意度指标：群众满意度≥95%

20.毛家园中医馆设备购置费项目：

1）项目概述：以中医馆建设为主体，以为人民群众提供优质的中医药服务为出发点和落脚点，以大力培育和传承中医药文化的价值观念为核心，在继承传统的基础上创新发展，与时俱进，充分体现中医药文化特色，突出基层医疗卫生机构个性特征和区域文化特征，促进科室建设、技术服务、服务能力、特色优势、人才培育不断提高，推进中医药文化与技术创新，增强其发展活力，使其更好地为人民健康服务。

2）实施主体：南昌市第二中西医结合医院

3）实施周期：2023年1月1日-12月31日

4）年度预算安排：2023年预算安排180万元

5）绩效目标和指标：加大人才培养力度，推广中医药适宜技术；加强中医药特色优势建设、提高中医药服务覆盖面；提高中医药健康管理服务能力，构建基层面向社区的中医药健康服务体系；配备中医药设施设备，促进中医馆快速发展。

数量指标：购置设备一批

质量指标：设备验收合格率＝100%

时效指标：设备交付及时率≥95%

成本指标：成本节约率≤100%

社会效益指标：具有中国文化特色的中医药服务，对于传承发展中医药事业具有重要具有中国文化特色的中医药服务，对于传承发展中医药事业具有重要的意义的意义 建议修改为 。

满意度指标：居民满意度≥95%

21.二院经费项目：

1）项目概述：保障基层医疗工作顺利开展，强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发公共卫生事件。

2）实施主体：南昌市第二中西医结合医院

3）实施周期：2023年1月1日-12月31日

4）年度预算安排：2023年预算安排322万元。

5）绩效目标和指标：

数量指标：采购专用材料、办公设备及专用设备一批

质量指标：专用材料及设备合格率＝100%

时效指标：专用材料及设备交付及时率≥95%

成本指标：成本节约率≤100%

社会效益指标：保障基层医疗工作顺利开展

满意度指标：居民满意度≥95%

22.二院事务经费项目：

1）项目概述：保障基层医疗机构顺利运行，强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发公共卫生事件。

2）实施主体：南昌市第二中西医结合医院

3）实施周期：2023年1月1日-12月31日

4）年度预算安排：2023年预算安排54.12万元

5）绩效目标和指标：

数量指标：购置办公用品一批

质量指标：经费支出规范性＝100%

时效指标：日常维护及时性＝100%

成本指标：成本节约率≤100%

社会效益指标：保障基层医疗工作顺利开展

满意度指标：居民满意度≥95%

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费年初预算安排88.10万元。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。增加的原因主要是：无变化。

2.公务接待费16.70万元，比上年增加0.1万元。增加的原因主要是：压缩公务接待费。

3.公务用车运行维护费71.40万元，比上年增加27.2万元。增加的原因主要是：购买车辆，增加支出。

4.公务用车购置费0万元，比上年减少15.00万元。增加的原因主要是：2022年扬子洲已购车辆，今年无单位需要购车。

第三部分  东湖区卫生健康委员会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五数因，部分汇总数据数据 建议修改为 与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

五数因

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校的支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（八）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（九）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

（十二）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

（十九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

2023年卫健委系统市县部门预算公开表(部门)

病媒生物防治项目预算绩效目标表_202302221113501

基本公卫项目预算绩效目标表_202302221115061

计生事业费预算绩效目标表_202302221046331

南昌市东湖区卫生健康委员会部门整体申报表

卫监事务费项目预算绩效目标表

项目预算绩效目标表_202302230827071

项目预算绩效目标表_202302240911261

项目预算绩效目标表_202302240911262

项目预算绩效目标表_202302240911263

项目预算绩效目标表_202302240911264

项目预算绩效目标表_202302240911275

项目预算绩效目标表_202302241030511

项目预算绩效目标表_202302241030512

项目预算绩效目标表_202302241030513

项目预算绩效目标表_二院经费322万元

项目预算绩效目标表_毛家园180万元

项目预算绩效目标表特扶奖扶_202302221718281

项目预算绩效目标表卫健委经费_202302221720381

牙防所项目支出绩效目标表1

牙防所项目支出绩效目标表2

扬子洲卫生院项目1

扬子洲卫生院项目2

重大公共卫生检测工作经费项目预算绩效目标表

网址汇总表卫健委系统