目 录

第一部分 东湖公安分局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 东湖公安分局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 东湖公安分局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 东湖公安分局概况

一、部门主要职责

东湖公安分局是南昌市公安局下属机构，其主要职责是维护东湖区社会治安稳定，为经济发展提供保障。

1、维护东湖地区社会政治稳定和治安秩序

2、预防、防止和打击各类违法犯罪活动

3、制止危害社会治安秩序的行为

4、管理消防、枪支弹药、危险品和特种行业；管理户政、出入境事务和外国人在境内居留等有关事务：管理集会、游行、示威活动。

5、监督管理计算机信息系统的安全保卫工作

6、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作

7、指导治安保卫等群众性组织的治安防范工作

8、承办南昌市公安局和东湖区交办的其他事项

二、部门基本情况

东湖公安分局是一级预算单位。编制人数660人，实有人数647人，离休人员2人，退休人员197人。

第二部分 东湖公安分局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年东湖公安分局收入预算总额为14670.726万元，较上年预算安排增加527.066万元，其中：财政拨款收入14170.726万元，上年结转500万元。

（二）支出预算情况

2018年东湖公安分局支出预算总额为14670.726万元，较上年预算安排增加527.066万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出14240.726万元，包括工资福利支出9283.632万元、商品和服务支出3131.186万元、对个人和家庭的补助5.908万元、其他资本性支出1820万元；项目支出430万元，包括商品和服务支出430万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出13447.104万元，社会保障与就业支出754.77万元，住房保障支出468.852万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出9283.632万元，商品和服务支出3561.186万元，对个人和家庭补助支出5.908万元，其他资本性支出1820万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年东湖公安分局财政拨款支出预算14170.726万元，较上年预算安排增加527.066万元，具体支出情况是：公共安全支出12947.104万元，社会保障和就业支出754.77万元，住房保障支出468.852万元。

（四）政府性基金情况

2018年东湖公安分局没有使用政府性基金预算安排的资金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行经费财政预算3131.186万元

（六）政府采购情况

2018年部门政府采购总额1820万元，其中：政府采购货物预算1820万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆121辆，全部为执勤执法用车。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年东湖公安分局“三公”经费年初预算安排403万元。其中：

因公出国（境）费8万元，比上年下降

公务接待费5万元，比上年下降

公务用车运行维护费200万元，比上年减少419万元，主要原因是公车改革后车辆减少。

公务执法用车购置190万元，比去年增加190万元，主要原因是需要公务专用执法车。

第三部分 东湖公安分局2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金

（二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映公安分局保障本机构正常运行，开展日常工作及公安工作的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位由单位缴交的住房公积金支出。

2018年东湖公安分局预算公开表.XLS