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中共南昌市委军民融合发展委员会办公室2023年度部门决算

第一部分中共南昌市委军民融合发展委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分中共南昌市委军民融合发展委员会办公室概况

一、部门主要职责

根据部门三定方案，单位主要职责涉密，不对外公开。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	市委军民融合办	一级

中共南昌市委军民融合发展委员会办公室（本级）设立个内设机构，分别是：秘书科、战略规划科、综合协调科，信息统计科、机关支部。

本部门年末在职人员15人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：中共南昌市委军民融合发展委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	632.88	一、一般公共服务支出	32	563.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.03
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	35.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	632.88	本年支出合计	58	632.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	632.88	总计	62	632.88
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：中共南昌市委军民融合发展委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	632.88	632.88
201			一般公共服务支出	563.13	563.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	122.00	122.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.00	122.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	441.13	441.13
2013101			行政运行	381.13	381.13
2013102			一般行政管理事务	60.00	60.00
208			社会保障和就业支出	34.03	34.03
20805			行政事业单位养老支出	34.03	34.03
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03
221			住房保障支出	35.72	35.72
22102			住房改革支出	35.72	35.72
2210201			住房公积金	30.72	30.72
2210203			购房补贴	5.00	5.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：中共南昌市委军民融合发展委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	632.88	450.88	182.00
201			一般公共服务支出	563.13	381.13	182.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	122.00		122.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.00		122.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	441.13	381.13	60.00
2013101			行政运行	381.13	381.13
2013102			一般行政管理事务	60.00		60.00
208			社会保障和就业支出	34.03	34.03
20805			行政事业单位养老支出	34.03	34.03
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03
221			住房保障支出	35.72	35.72
22102			住房改革支出	35.72	35.72
2210201			住房公积金	30.72	30.72
2210203			购房补贴	5.00	5.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中共南昌市委军民融合发展委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	632.88	一、一般公共服务支出	33	563.13	563.13
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.03	34.03
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	35.72	35.72
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	632.88	本年支出合计	59	632.88	632.88
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	632.88	总计	64	632.88	632.88
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中共南昌市委军民融合发展委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称		基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	632.88	450.88	182.00
201			一般公共服务支出	563.13	381.13	182.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	122.00		122.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.00		122.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	441.13	381.13	60.00
2013101			行政运行	381.13	381.13
2013102			一般行政管理事务	60.00		60.00
208			社会保障和就业支出	34.03	34.03
20805			行政事业单位养老支出	34.03	34.03
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03
221			住房保障支出	35.72	35.72
22102			住房改革支出	35.72	35.72
2210201			住房公积金	30.72	30.72
2210203			购房补贴	5.00	5.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：中共南昌市委军民融合发展委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	411.38	302	商品和服务支出	36.90	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	59.53	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	51.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	70.27	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	71.89	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.22	30206	电费	0.09	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	9.45	30207	邮电费	2.01	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	30208	取暖费	1.77	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	9.24	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	53.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	2.60	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.14	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	12.23	312	对企业补助
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.36	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.47	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.15	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.98	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		413.98	公用支出合计					36.90
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中共南昌市委军民融合发展委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	本年收入	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中共南昌市委军民融合发展委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中共南昌市委军民融合发展委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.10	0.12	0.12
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	6.10	0.12	0.12
（1）国内接待费	7	——	——	0.12
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	12
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：中共南昌市委军民融合发展委员会办公室	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计632.88万元，其中年初结转和结余0.万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0万元，与上年持平；本年收入合计632.88万元，比上年增加183.19万元，增长40.74%，主要原因：增加办公场所搬迁修缮及租金费用及增人增资费用。

本年收入的具体构成：财政拨款收入632.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计632.88万元，其中本年支出合计632.88万元，比上年增加183.19万元，增长40.74%，主要原因：增加办公场所搬迁修缮及租金费用及增人增资费用；结余分配0万元，与上年持平；年末结转和结余0万元，与上年持平，主要原因：年末结余财政统筹。

本年支出的具体构成：基本支出450.88万元，占71.24%；项目支出182万元，占28.76%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数452.04万元，决算数632.88万元，完成年初预算的140.01%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数382.29万元，决算数563.13万元，完成年初预算的147.30%。预决算差异主要原因：本年增加办公场所搬迁修缮及租金费用及增人增资费用。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数34.03万元，决算数34.03万元，完成年初预算的100%。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数35.72万元，决算数35.72万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出450.88万元，其中：

（一）工资福利支出411.38万元，比上年增加74.74万元，增长22.20%，主要原因：本年度拨付了 2022 年奖金清算资金，新增人员增资清算。

（二）商品和服务支出36.90万元，比上年减少14.84万元，下降28.68%，主要原因：执行过紧日子原则，压缩各项经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出2.60万元，比上年增加2.60万元，主要原因：本年度我部门对会计科目使用更为严谨，规范了会计核算科目，调整了部门经济分类。

（四）资本性支出0万元，比上年减少1.78万元，下降100%，主要原因：严格执行过紧日子，减少各项经费支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.12万元，决算数0.12万元，完成全年预算的100%；决算数比上年减少0.22万元，下降64.94%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，主要原因：我部门无因公出国（境）支出预算安排。决算数与上年持平，主要原因：我部门无因公出国（境）支出预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无出国境支出安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，其中：

公务用车购置全年预算数0万元，决算数0万元，主要原因：我部门无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：我部门无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，主要原因：我部门无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：我部门无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.12万元，决算数0.12万元，完成全年预算的100%，主要原因：执行过紧日子原则，厉行节约。决算数比上年减少0.22万元，下降64.94%,主要原因：执行过紧日子原则，厉行节约。全年国内公务接待2批，累计接待12人次，主要是：我部门接待工作为涉密工作，不予公开。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出36.90万元，决算数比上年减少16.62万元，下降31.05%，主要原因：一是我部门厉行节约，减少不必要的开支，二是办公设施设备购置经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额15.49万元，其中：政府采购货物支出14.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.75万元。授予中小企业合同金额15.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.22万元，占授予中小企业合同金额的78.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 182万元，占项目支出总额的100 %。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对“ 军民融合重点工作推进经费 ”、“ 办公场所搬迁改造修缮经费 ”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出182万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，各项目执行情况较好，项目工作皆在本年度内完成，项目完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出632.88万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门资金都是秉着“集中管理、专款专用、执行加快、开源节流、提高效益”的基本原则，做到“收支两条线”管理办法进行开展执行。绩效运行整体情况良好，预算执行进度完成较好，整体绩效目标如期完成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“ 军民融合重点工作推进经费 ”、“ 办公场所搬迁改造修缮经费 ” 项目支出绩效自评结果如下：

2023年度“ 军民融合重点工作推进经费 ”项目绩效自评内容涉密，不予公开。

2023年度“ 办公场所搬迁改造修缮经费 ” 项目支出绩效自评：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除以上之外的政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员)、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

办公场所搬迁改造修缮经费项目支出

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

根据市委市政府工作部署及《2023年度市委驻楼单位办公用房调配方案》（洪管发【2023】22号），要求市委军民融合办搬迁至南昌日报社报业大厦24楼办公。

2、项目主要内容及实施情况

项目主要内容：将中共南昌市委军民融合发展委员会办公室单位办公场地搬迁至南昌日报社报业大厦24楼。

实施情况：已完成整修和搬迁工作。

3、资金投入和使用情况

项目资金主要来自市级财政拨款，办公场所搬迁改造修缮经费经费预算122.00万元，实际支出资金122.00万元，全部用于搬迁改造修缮支出。

（二）项目绩效目标

1、项目总体目标

根据市委市政府工作部署及《2023年度市委驻楼单位办公用房调配方案》（洪管发【2023】22号），要求市委军民融合办搬迁至南昌日报社报业大厦24楼办公，需缴纳租金、物业费等，同时按党政机关办公用房相关要求，进行办公场所改造并新增设施。

2、项目阶段性目标

按照办公室整修方案，按时按质完成办公场所整修和搬迁工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

开展预算支出项目绩效评价，是全面预算绩效管理的必然要求，也是全过程预算绩效管理的重要环节。根据《南昌市财政局关于开展2023年度全年预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2024〕7号）及其他文件要求，通过对项目预算执行情况、项目资金使用情况、项目组织管理情况、项目绩效目标完成情况的梳理，综合评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验、完善资金和项目管理，切实提高财政资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

本项目绩效评价建立了三级评价指标体系，见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2.5分）	2.5	①项目立项符合国家法律法规和相关政策，得1分，不符合不得分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1.5分，不符合不得分。
立项程规范性（2.5分）	2.5	①项目按照规定的程序申请设立，得1分，不符合不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，得1.5分，不符合不得分。
绩效目标（5分）	绩效目标合理性（2.5分）	2.5	①项目有绩效目标，得1.5分，不符合不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分，不符合不得分。
绩效指标明确性（2.5分）	2.5	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1.5分，不符合不得分； ②与项目目标任务数或计划数相对应，得1分，不符合不得分。
资金投入（5分）	预算编制科学性（2.5分）	2.5	①预算内容与项目内容匹配，得1分，不符合不得分； ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1.5分，不符合不得分。
资金分配合理性（2.5分）	2.5	①预算资金分配依据充分，得1分，不符合不得分； ②资金分配额度合理，得1.5分，不符合不得分。
过程（15分）	资金管理（10分）	资金到位率（3分）	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 90%-100%得3分； 80%-89%得2分； 60%-79%得1分； 60%以下，不得分。
预算执行率（4分）	4	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分=预算执行率×分值。
资金使用合规性（3分）	3	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1.5分，不符合不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1.5分，不符合不得分。
组织实施（5分）	管理制度健全性（2.5分）	2.5	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得1.5分，不符合不得分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分，不符合不得分。
制度执行有效性（2.5分）	2.5	遵守相关法律法规和相关管理规定，得2.5分，不完善得1分，未建立得0分。
产出（35分）	产出数量（10分）	改造、修缮工程量≥1058.93平方米（10分）	10	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。
产出质量（10分）	竣工验收合格率≥95% （10分）	10	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。
产出时效（5分）	维修改造及时率≥95% （5分）	5	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。
产出成本（10分）	改造维修总成本＜122万元（10分）	10	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。
效益（25分）	社会效益（25分）	办公场所综合利用率≥95% （25分）	25	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。
满意度（10分）	社会公众或服务对象满意度（10分）	办公用房调配单位满意度（10分）	10	办公用房调配单位满意度达到95%得满分；每少5%扣分1分，扣完为止。
总分

一级

指标

二级指标

三级指标

分值权重

评分标准

决策

（15分）

项目立项

（5分）

立项依据

充分性

（2.5分）

2.5

①项目立项符合国家法律法规和相关政策，得1分，不符合不得分；

②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1.5分，不符合不得分。

立项程

规范性

（2.5分）

2.5

①项目按照规定的程序申请设立，得1分，不符合不得分；

②审批文件、材料符合相关要求，得1.5分，不符合不得分。

绩效目标

（5分）

绩效目标

合理性

（2.5分）

2.5

①项目有绩效目标，得1.5分，不符合不得分；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分，不符合不得分。

绩效指标

明确性

（2.5分）

2.5

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1.5分，不符合不得分；

②与项目目标任务数或计划数相对应，得1分，不符合不得分。

资金投入

（5分）

预算编制

科学性

（2.5分）

2.5

①预算内容与项目内容匹配，得1分，不符合不得分；

②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1.5分，不符合不得分。

资金分配

合理性

（2.5分）

2.5

①预算资金分配依据充分，得1分，不符合不得分；

②资金分配额度合理，得1.5分，不符合不得分。

过程

（15分）

资金管理

（10分）

资金到位率

（3分）

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

90%-100%得3分；

80%-89%得2分；

60%-79%得1分；

60%以下，不得分。

预算执行率

（4分）

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分=预算执行率×分值。

资金使用

合规性

（3分）

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1.5分，不符合不得分；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1.5分，不符合不得分。

组织实施

（5分）

管理制度

健全性

（2.5分）

2.5

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得1.5分，不符合不得分；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分，不符合不得分。

制度执行

有效性

（2.5分）

2.5

遵守相关法律法规和相关管理规定，得2.5分，不完善得1分，未建立得0分。

产出

（35分）

产出数量

（10分）

改造、修缮工程量≥1058.93平方米

（10分）

实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。

产出质量

（10分）

竣工验收合格率≥95%

（10分）

实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。

产出时效

（5分）

维修改造及时率≥95%

（5分）

实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。

产出成本

（10分）

改造维修总成本＜122万元（10分）

实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。

效益

（25分）　

社会效益

（25分）

办公场所综合利用率≥95%

（25分）

实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。

满意度

（10分）

社会公众或服务对象满意度

（10分）

办公用房调配单位满意度（10分）

办公用房调配单位满意度达到95%得满分；每少5%扣分1分，扣完为止。

总分

3、评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（4）其他评价方法。

4、评价标准

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-90分（含80分）为良；

综合得分在60-80分（含60分）为中；

综合得分在60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作的过程，一是加强组织领导，成立了以主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价完成情况；三是明确责任，建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到部门和相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

项目实施后实现预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。完成了办公场所的整修和搬迁工作。

根据项目支出绩效评价指标体系评价表，经认真逐条评价，2023年办公场所搬迁改造修缮经费经费项目项目支出绩效评价得分100分，档次“优秀”。

办公场所搬迁改造修缮经费经费项目支出绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2.5分）	2.5	①项目立项符合国家法律法规和相关政策，得1分，不符合不得分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1.5分，不符合不得分。	2.5
	项目立项（5分）	立项程规范性（2.5分）	2.5	①项目按照规定的程序申请设立，得1分，不符合不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，得1.5分，不符合不得分。	2.5
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（2.5分）	2.5	①项目有绩效目标，得1.5分，不符合不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分，不符合不得分。	2.5
	绩效目标（5分）	绩效指标明确性（2.5分）	2.5	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1.5分，不符合不得分； ②与项目目标任务数或计划数相对应，得1分，不符合不得分。	2.5
	资金投入（5分）	预算编制科学性（2.5分）	2.5	①预算内容与项目内容匹配，得1分，不符合不得分； ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1.5分，不符合不得分。	2.5
	资金投入（5分）	资金分配合理性（2.5分）	2.5	①预算资金分配依据充分，得1分，不符合不得分； ②资金分配额度合理，得1.5分，不符合不得分。	2.5
过程（15分）	资金管理（10分）	资金到位率（3分）	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 90%-100%得3分； 80%-89%得2分； 60%-79%得1分； 60%以下，不得分。	3
		预算执行率（4分）	4	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分=预算执行率×分值。	4
		资金使用合规性（3分）	3	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1.5分，不符合不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1.5分，不符合不得分。	3
	组织实施（5分）	管理制度健全性（2.5分）	2.5	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得1.5分，不符合不得分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分，不符合不得分。	2.5
	组织实施（5分）	制度执行有效性（2.5分）	2.5	遵守相关法律法规和相关管理规定，得2.5分，不完善得1分，未建立得0分。	2.5
产出（35分）	产出数量（10分）	改造、修缮工程量≥1058.93平方米（10分）	10	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。	10
	产出质量（10分）	竣工验收合格率≥95% （10分）	10	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。	10
	产出时效（5分）	维修改造及时率≥95% （5分）	5	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。	5
	产出成本（10分）	改造维修总成本＜122万元（10分）	10	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。	10
效益（25分）	社会效益（25分）	办公场所综合利用率≥95% （25分）	25	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。	25
满意度（10分）	社会公众或服务对象满意度（10分）	办公用房调配单位满意度（10分）	10	办公用房调配单位满意度达到95%得满分；每少5%扣分1分，扣完为止。	10
总分					100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性

项目立项与单位职责范围相符，属于单位履职所需，符合行业发展规划和政策要求。本次所需经费纳入单位追加资金，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，该指标得分2.5分。

（2）立项程序规范性

办公场所搬迁改造修缮经费经费按照规定程序进行项目申报，项目立项依据充分，立项程序规范。该指标得分2.5分。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

该项目的绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符，项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应，按项目测算依据为标准设定的绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，该指标得分2.5分。

（2）绩效指标明确性

办公场所搬迁改造修缮经费经费根据项目资金计划及项目实施方案内容，设置了数量、质量、时效、社会效益及服务对象满意度等绩效指标，指标设置较为量化，指标内容较为明确，该指标得分2.5分。

4、资金投入

（1）预算编制科学性

项目支出预算与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，该项目依照资金具体用途编制了项目预算绩效目标申报表和资金使用测算表，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配，该指标得分2.5分。

（2）资金分配合理性

该项目的资金分配过程主要参考了资金测算依据等文件，项目资金分配内容较为细化，资金分配过程合理，该指标得分2.5分。

（二）项目过程情况

1、资金管理

（1）资金到位率

办公场所搬迁改造修缮经费经费项目市财政预算安排资金122.00万元，年初预算下拨0.00万元，全年预算数为122.00万元，实际下拨122.00万元，资金到位率100.00%，本次得分3分。

（2）预算执行率

办公场所搬迁改造修缮经费经费项目全年预算数为122.00万元，截止2023年12月31日实际支出122.00万元，资金预算执行率为100%，本次得分4分。

（3）资金使用合规性

该项目资金使用依照财务管理制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或项目规定的用途；在本次评价过程中，对该项目支出涉及的全部凭证进行了核查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好，本次得分3分。

2、组织实施

（1）管理制度健全性

依照《行政事业单位财务制度》、《行政事业单位会计制度》相关文件内容，设立了相应的财务管理制度和支出管理制度，相关管理制度合法、合规、完整、健全，该指标得分2.5分。

（2）制度执行有效性

在项目执行过程中，项目单位根据本单位制定的财务管理制度等系列文件开展工作，项目实施资料归档齐全，项目支出调整手续完备，该指标得分2.5分。

（三）项目产出情况

1、产出数量情况

按照办公室整修方案，按时按质完成了整修和搬迁工作，完成改造、修缮面积1058.93平方米，产出数量指标得10分。

2、产出质量情况

办公场所搬迁改造修缮已验收合格，已达到正常办公要求，产出质量指标得10分。

3、产出时效情况

办公场所搬迁改造修缮工作在2023年度内完成。产出时效指标得5分。

4、产出成本情况

在本项目开展过程中，严格控制成本支出，尽量做到节约成本，本年度全年预算数为122.00万元，实际支出122.00万元，项目预算资金处于预算资金范围内，未超出预算范围，故项目预算资金成本控制较好。故产出成本指标得10分。

（四）项目效益情况

1、社会效益情况

办公场所综合利用率达到95%，社会效益指标得25分。

（五）项目满意度情况

1.满意度情况

通过开展满意度情况调查统计，办公用房调配单位满意度达到95%。满意度指标得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

（1）坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。在项目实施工作开展之前，就着手调查研究，从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选，初步确定项目规划实施目标。

（2）强化前期工作，为项目实施奠定基础。在项目实施前期工作中，对项目各方面指标进行判定，再次确定项目规划目标可达性。

（3）加强监督管理，确保项目进度和质量。

（二）存在的问题及原因分析

办公场所搬迁改造修缮经费项目完成情况较好，无存在问题。

六、有关建议

办公场所搬迁改造修缮经费项目完成情况较好无针对相关问题的意见。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

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