中共南昌县委党校2018年度部门决算
目 录
第一部分 中共南昌县委党校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共南昌县委党校部门概况
一、部门主要职能
（一）负责有计划地轮训和培训全县党员领导干部和理论宣传骨干。
（二）开展理论研究和社会调研。
（三）承办县委主管主办刊物《昌南论坛》的编审工作。
（四）深入基层开展社会宣传和巡回宣讲。
（五）对乡镇党校和机关业余党校进行业务指导,。
（六）举办有关部门业务培训协作班等工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中共南昌县委党校。
本部门2018年年末编制人数 28人，事业编制28人；年末实有人数45人，其中在职人员28人，退休人员17 人。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件2.2018年度部门决算表格
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1515.98万元，其中年初结转和结余 0万元，较2017年减少245.63万元，下降13.94 %；本年收入合计1515.98 万元，较2017年减少245.63万元，下降13.94 %，主要原因是：2018年人员等相关经费减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1515.98万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1515.98万元，其中本年支出合计1515.98万元，较2017年减少245.63万元，下降13.94 %，主要原因是：2018年人员等相关经费减少，校园相关支出减少；较2017年减少245.63 万元，下降13.94 %，主要原因是：2018年人员等相关经费减少，校园相关支出减少。
本年支出的具体构成为：基本支出1381.37万元，占91.12%；项目支出134.61万元，占8.88%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1257.68万元，决算数为1515.98万元，完成年初预算的120.54%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为269.4万元, 原因为预决算系统分类变化。
（二）教育支出年初预算数为 1165.8万元,决算数为1154.7万元，完成年初预算的99%。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为50.15万元,决算数为50.15万元，完成年初预算的100%。
（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为21.91万元,决算数为21.91万元，完成年初预算的 100 %。
（五）住房保障支出年初预算数为19.82万元；决算数为19.82万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1515.98万元，其中：
（一）工资福利支出806.51万元，较2017年减少159.55 万元，下降16.52%，主要原因是：人员及相关支出减少。
（二）商品和服务支出572.94万元，较2017年减少 29.78万元，下降4.94%，主要原因是：相关运转经费支出减少。
（三）对个人和家庭补助1.91万元，较2017年减少97.92万元，下降98.09 %，主要原因是：2018年住房公积金划分到工资福利支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.5万元，决算数为5.97万元，完成预算的62.84%，决算数较2017年减少3.49万元，下降36.89%，其中：
- 因公出国（境）支出年初预算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为9.5万元，决算数为 5.97万元，完成预算的62.84 %，决算数较2017年减少3.49万元，下降36.89%。主要原因是：公务接待有所下降。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出572.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少29.78万元，下降4.94 %，主要原因是：人员减少，相关公用经费减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额69.78万元,。其中，政府采购货物支出18.88万元，工程支出50.9万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金93万元，占一般公共预算项目支出总额的69%。
共组织对“教学业务6项经费，昌南论坛，进修、科研”、“维修经费”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出93万元。从评价情况来看，项目预算绩效评价总体情况良好。
- 部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映教学业务6项经费，昌南论坛，进修、科研及维修经费项目绩效自评结果。
教学业务6项经费，昌南论坛，进修、科研项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学业务6项经费，昌南论坛，进修、科研项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为43万元，执行数为43 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：巩固我校干部培训主阵地、主渠道地位，加大科研、调研工作力度，提高办学水平和品位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督。
维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修经费项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：维护加固和美化教学楼及校园环境，达到安全实用及美观目的。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督。
《项目绩效自评表》见附件3
第四部分 名词解释
（一）教育支出：反映政府教育事务支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
（三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（四）“三公”经费填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。
（五）机关运行经费反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
