目 录
第一部分 南昌县总工会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县总工会部门概况
一、部门主要职能
(一)负责基层工会的组织建设与发展工作;承办乡镇与系统工会换届选举审核、批复工作;负责出席全国、省、市工代会的代表推荐工作;负责总工会换届选举和委员的增选补选的组织人事工作;负责协助基层单位管理基层工会干部工作;负责工会干部教育培训工作;负责机关及下属单位、人事管理工作;负责机关离、退人员管理工作;负责机关及下属单位人事档案管理工作;负责管理机关干部的理论学习和思想政治工作;负责管理和指导职工学校的教育工作;负责工会的对外宣传报道工作。
(二)负责组织和指导全县职工开展社会主义劳动竞赛;负责指导企业搞好班组建设和班组的培训工作;负责对全国、省、市“五一”劳动奖章的评选工作;负责对劳模的评选、管理工作;负责组织指导基层开展合理化建议和技术革新活动;负责基层劳动保护监督检查工作;负责职工的安康保险工作。
(三)负责“送温暖工程”的具体组织实施工作;负责职工扶贫基金会及补充保险工作和接待处理职工来信来访;负责职工物价计量监督工作;负责退休职工管理服务工作;负责全县先进生产者、劳模、离、退休人员的医疗休养工作;参与有关保护女职工权益法规政策的制定,并督促有关部门贯彻执行;主张女职工参与企业民主管理,提高女职工素质;深入调查研究,依法维护女职工合法权益,促进男女平等和女职工事业的发展进步。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2018年年末编制人数 8 人,其中行政编制 8人,事业编制0人;年末实有人数8人,其中在职人员8人,离休人员0人,退休人员12人。
第二部分 2018年度部门决算表
南昌县总工会无国有资产,故国有资产占有情况表数据为0。详见附件2.2018年度部门决算草案表格
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计951.36万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年增加185.83万元,增长24.27%;主要原因是:本部门与县委宣传部共同承办了“昌南工匠”评选表彰工作,该项工作经费166.74万元县财政全部拨付县总工会;同时随着工资的增长,工会经费也在增长。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入951.36万万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计951.36万元,其中本年支出合计951.36 万元,较2017年增加185.83 万元,增长24.27 %,主要原因是:本部门与县委宣传部共同承办了“昌南工匠”评选表彰工作,该项工作经费166.74万元县财政全部拨付县总工会;同时随着工资的增长,工会经费也在增长;年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为:基本支出951.36万元,占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为951.36万元,决算数为951.36万元,完成年初预算的100 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为55.63万元,决算数为55.63万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行预算。
(二)公共安全支出年初预算数为806.74万元,决算数为806.74万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行预算。
(三)教育支出年初预算数为806.74万元,决算数为806.74万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行预算。
(四)文化体育与传媒支出年初预算数为7.5万元,决算数为7.5万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行预算。
(五)社会保障和就业支出年初预算数为63.51万元,决算数为63.51万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行预算。
(六)住房保障支出年初预算数为13.97万元,决算数为13.97万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 951.36万元,其中:
(一)工资福利支出13.98万元,较2017年增加13.98万元,增长100 %,主要原因是:经济分类科目变化。
(二)商品和服务支出813.74万元,较2017年增加164.54 万元,增长25.3%,主要原因是:本部门与县委宣传部共同承办了“昌南工匠”评选表彰工作,该项工作经费166.74万元县财政全部拨付县总工会;同时随着工资的增长,工会经费也在增长;。
(三)对个人和家庭补助123.64万元,较2017年增加7.31万元,增长6.28 %,主要原因是:增加人员。
(四)资本性支出0万元,较2017年增加(减少)0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费由工会经费列支,财政无拨款。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
我部门2018年度没有一般公共预算项目和政府性基金预算项目。
根据预算绩效管理要求,组织对县总工会开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出15.4684万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价情况良好。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。
我部门无项目支出。
第四部分 名词解释
“三公”经费填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。机关运行经费反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
