目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策,起草本县安全生产规章、政策;指导协调全县安全生产工作;分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。
(二)承担全县安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。
(三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
(四)承担全县非煤矿矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任。负责非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(五)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,组织查处职业危害事故和违法违规行为。
(六)监督检查工矿商贸行业重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
(七)负责组织全县安全生产大检查和专项督查。根据县政府授权,依法组织或参与生产安全生产事故的调查处理和办理结案工作。
(八)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
(十)组织指导并监督特种作业人员的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
(十一)组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。
(十二)承担县安全生产委员会及其办公室的具体工作。
(十三)承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2018年末编制人数16人,其中行政编制11人,事业编制5人,年末实有人数17人,其中在职17人。
第二部分 2018年部门决算表
(详见附表)
第三部分 2018部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计761.74万元,较上年增长30.26%,其中财政拨款收入761.74万元,占年初预算的100%。主要为专项等收入的增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入761.74万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 761.74万元,其中本年支出合计761.74万元。
本年支出的具体构成为:基本支出 339.36 万元,占总支出44.55%;项目支出422.38万元,占总支出55.45%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为761.74万元,决算数为761.74万元,完成年初预算的100%。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 97.28万元,决算数为 97.28万元,完成年初预算的 100%;公共安全支出年初预算数为146.4万元,决算数为146.4万元,完成年初预算的100 %;社会保障和就业支出38.4万元;医疗卫生与计划生育支出17.2万元;资源勘探信息等支出446.84万元;住房保障支出15.62万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出339.35万元,其中:
(一)工资福利支出307.74万元,
(二)商品和服务支出 31.23万元,
(三)个人和家庭补助支出0.38万元,
(四)资本性支出0万元,。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为0.8万元,决算数为0.8万元,完成预算的100%,较上年下降42.86%,主要是。
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为0.8万元,决算数为 0.8 万元,完成预算的100%。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元
六、机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行经费31.23万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较上年减少201.63%。主要是人员调动。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购办公设备4.68万元,决算数4.68万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效管理工作开展情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金237万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,监管监察经费项目绩效自评得分为90.5分。发现的问题及原因:一是绩效考核的宣传力不够;二是绩效管理不健全。下一步改进措施:一是增加重点工作量化指标,减少一般性工作指标;二是常规性、普遍的日常工作设立统一考核标准。三是明确每项指标的责任。
另附《项目支出绩效自评表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门决算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径说明
“三公”经费填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。机关运行经费反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
