目 录
第一部分 南昌县环境保护局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县环境保护局概况
一、部门主要职能
南昌县环境保护局为南昌县人民政府主管环境保护的工作部门，执行环保法律法规，加强环境保护规划，完善环境保护与全县经济、社会协调发展的宏观调控机制，增强环境保护的综合协调能力；加强环境保护法制建设，做好执法监督工作；加强对全县自然环境和生态环境的保护及污染防治工作；推进环境保护科技进步，推动环境保护产业的发展；加强环境保护宣传教育工作，提高全县人民的环境意识，承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即本级部门。
本部门2018年年末编制人数42人，其中行政编制12人，事业编制30人；年末实有人数45人，其中在职人员45人。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件2.2018年度部门决算草案表格
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计3102.96万元，其中年初结转和结余248.18万元，较2017年减少248.02万元，下降50%；本年收入合计2854.78万元，较2017年增加1200.78万元，增长72.6%，主要原因是：县政府加大环保投入力度。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2854.78万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计3102.96万元，其中本年支出合计2204.73万元，较2017年增加302.13万元，增长15.9 %，主要原因是：加大环保投入力度；年末结转和结余898.23万元，较2017年增加650.05万元，增长262.1%，主要原因是：部分项目未竣工决算。
本年支出的具体构成为：基本支出1364.73万元，占61.9%；项目支出840万元，占38.1%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2204.73万元，决算数为2204.73万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为358.73万元，决算数为358.73万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算管理，合理支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为83.86万元，决算数为83.86万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算管理，合理支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为37.39万元，决算数为37.39万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算管理，合理支出。
（四）节能环保支出年初预算数为1690.87万元，决算数为 1690.87万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算管理，合理支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1364.73万元，其中：
（一）工资福利支出963.35万元，较2017年增加127.35万元，增长15.2 %，主要原因是：加大了干部职工绩效考核力度。
（二）商品和服务支出217.43万元，较2017年增加105.73万元，增长94.7%，主要原因是：增加物业管理费36.7万元以及加大了环境保护宣传力度。
（三）对个人和家庭补助171.95万元，较2017年减少26.45万元，下降13.3%，主要原因是：住房公积金调整至工资福利支出类。
（四）资本性支出11.99万元，较2017年增加11.99万元，净增加，主要原因是：购买了办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为44.76万元，决算数为42.56万元，完成预算的95.1%，决算数较2017年增加17.76万元，增长71.6%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元。主要原因是：无预算。
（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为2.82万元，完成预算的56.4%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：严格执行中央八项规定精神。
（三）公务用车购置及运行维护费支出39.75万元，其中公务用车购置年初预算数为17.76万元，决算数为17.76万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加17.76万元，主要原因是：增加公务执法力度；公务用车运行维护费支出年初预算数为22万元，决算数为21.99万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0.03万元，增长0.1 %。主要原因是：与2017年基本持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出229.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加54.82万元，增长31.4 %，主要原因是：加大了环境保护督查力度。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在县级部门决算中无项目绩效自评结果。
第四部分 名词解释
2110302水体——反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
2110401生态保护——反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等生态修复支出，资源开发生态监督等支出。
“三公”经费填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。机关运行经费反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
