目 录
第一部分 南昌县农业综合开发办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌县农业综合开发办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 南昌县农业综合开发办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县农业综合开发办公室概况
一、部门主要职能
二、主要职责
(一)拟订全县农业综合开发政策措施,制定项目管理办法等制度。
(二)负责制定全县农业综合开发中长期规划,项目实施计划。
(三)负责国家立项的农业综合开发项目的项目安排、计划审批、以及县区农业综合开发项目扩初设计的审定工作。
(四)负责向国家申报的农业综合开发项目的组织、审查、论证,负责农业综合开发项目的组织实施、督促检查和验收。
(五)负责国家农业综合开发高新科技示范项目和全县农业综合开发科技项目的评估、论证和组织实施、检查验收工作;负责农业综合开发项目科技成果的推广应用和人员培训工作。
(六)协助有关部门做好农业综合开发项目资金管理工作,负责农业综合开发项目内部审计工作。
(七)承办县人民政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:南昌县农业综合开发办公室。
本部门2018年年末编制人数8人,超编2人;其中行政编制0人,事业编制10人;年末实有人数13人,其中在职人员11人,离休人员0人,退休人员2人;年末学生人数0人。
第二部分南昌县农业综合开发办公室2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计338.08万元,其中上年结转和结余87.41万元,较上年下降13%;本年收入合计250.67万元,较上年下降34%,主要原因是:2018年度减少了部分奖励款等收入。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入250.67万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计311.63万元,其中本年支出合计311.63万元,较上年下降12%,主要原因是:减少了部分奖励资金等拨款支出。
本年支出的具体构成为:基本支出282.48万元,占 90.6%;项目支出29.15万元,占9.4%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为192.62万元,决算数为250.67万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算管理,合理支出。
(一)一般公共服务支出年初预算数为58.2万元,决算数为58.2万元,完成年初预算的100%;文化体育和传媒支出年初数为0万元;决算数为10万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为18.53万元,决算数为18.67万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为8.3万元,决算数为8.3万元,完成年初预算的100%;农林水支出年初预算数为158.26万元,决算数为179.49万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为7.53万元,决算数为7.53万元,完成年初预算的100%。主要原因是:严格按照预算管理,合理支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出266.34万元,较上年增长5%,主要原因是:增加调标工资;商品和服务支出15.11万元,较上年下降33%,主要原因是:减少了农业开发公用经费资金支出和购置通用设备支出;对个人和家庭补助支出0.74万元,较上年下降63.76%,主要原因是:减少了部分奖励资金等拨款支出而导致单位支出增下降。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.2万元,决算数为0.11万元,完成预算的3%,决算数较上年下降67%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为3.2万元,决算数为0.11万元,完成预算的3%,决算数较上年下降67%。主要原因是:根据八项规定要求,努力压减公务接待费。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
六、机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行经费282.19万元,较上年下降78.87%,主要原因是:减少了农林水费用支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额3.86万元。
八、预算绩效管理情况说明
1、抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。
2、强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。
3、健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。
第三部分 南昌县农业综合开发办公室2018年度部门决算表
(详见附件)
第四部分 名词解释
负责国家农业综合开发高新科技示范项目和全县农业综合开发科技项目的评估、论证和组织实施、检查验收工作;负责农业综合开发项目科技成果的推广应用和人员培训工作。
