目 录
第一部分 南昌县人民法院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县人民法院概况
一、部门主要职能
南昌县法院主要职责:依法独立行使审判权,依法审判全县范围内一审刑事公诉案件和自诉案件,负责少年刑事审判工作;依法审理辖区内一审民事案件;依法审判行政诉讼案件,审查法律规定由本院管辖的行政机关申请执行其具体行政行为的案件;依法办理审查立案工作;依法审理本院决定再审的刑事、民事、商事、行政案件;人民法庭依法审理本辖区内的民、商事和刑事自诉案件。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个。
本部门2018年年末编制人数122人,其中行政编制112人,工勤编制10人;年末实有人数170人,其中在职人员115人,离休人员0人,退休人员55人;年末学生人数0人。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件:2018年度部门决算草案表格
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计6411.22万元,其中年初结转和结余1230.23万元,较2017年增加695.27万元,增长12.16%;本年收入合计5180.99万元,较2017年减少102.96万元,下降1.94%,主要原因是:人员经费及公用经费随着人员变动的自然增减。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入5180.99万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计6411.22万元,其中本年支出合计5911.22万元,较2017年增加1425.5万元,增长31.77 %,主要原因是:上年度政府性奖励结转至本年发放,本年度加大了法院信息化的建设投入;年末结转和结余500万元,较2017年增加68万元,增长15.74%,主要原因是:年末结转和结余的自然结转。
本年支出的具体构成为:基本支出5731.93万元,占96.96%;项目支出179.28万元,占3.04%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为5911.22万元,决算数为5911.22 万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为740.68万元,决算数为740.68万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:正常完成年初预算。
(二)公共安全支出年初预算数为4610.67万元,决算数为4610.67万元,完成年初预算的100%,主要原因是:正常完成年初预算。
(三)科学技术支出年初预算数为62.58万元,决算数为62.58万元,完成年初预算的100%,主要原因是:正常完成年初预算。
(四)文化体育与传媒支出年初预算数为34万元,决算数为34万元,完成年初预算的100%,主要原因是:正常完成年初预算。
(五)社会保障和就业支出年初预算数为252.01万元,决算数为252.01万元,完成年初预算的100%,主要原因是:正常完成年初预算。
(六)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为110.72万元,决算数为110.72万元,完成年初预算的100%,主要原因是:正常完成年初预算。
(七)住房保障支出年初预算数为100.56万元,决算数为100.56万元,完成年初预算的100%,主要原因是:正常完成年初预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5911.22万元,其中:
(一)工资福利支出4449.49万元,较2017年增加1767.6元,增长65.90%,主要原因是:上年度政府性奖励结转至本年发放,本年度增加了合同制书记员的数量。
(二)商品和服务支出998.57万元,较2017年增加235.76万元,增长30.90%,主要原因是:商品和服务支出的正常增长。
(三)对个人和家庭补助406.02万元,较2017年减少179.98万元,下降30.71%,主要原因是:对个人和家庭补助支出的正常增减。
(四)资本性支出57.14万元,较2017年减少81.98万元,下降58.93 %,主要原因是:资本性支出的正常增减。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为63万元,决算数为53.45万元,完成预算的84.84%,决算数较2017年增加15.68万元,增长41.51 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。主要原因是:未安排。
(二)公务接待费支出年初预算数为13万元,决算数为9.11万元,完成预算的70%,决算数较2017年减少0.89万元,下降8.9%。主要原因是:减少了公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出44.34万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加0万元,增长0 %。主要原因是:未安排预算;公务用车运行维护费支出年初预算数为50万元,决算数为44.34万元,完成预算的88.68%,决算数较2017年增加16.57 万元,增长59.66 %。主要原因是:2018年初购买汽油,增加支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出876.42万元,较2017年减少25.51万元,下降2.8%,主要原因是:机关运行经费支出正常减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额154.92万元,其中:政府采购货物支出154.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额154.92万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆22 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目
0 个,共涉及资金142.5万元,占一般公共预算项目支出总额的79.48%。
共组织对“聘用司法协管员”、“司法协理网格”、“人民陪审员”
等5个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出142.5万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我部门认真贯彻落实党中央、国务院有关指示精神,努力推进预算绩效管理工作,取得了积极进展。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以 外的各项收入。
(四)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
(五)事业运行:反映财政事业单位的基本支出。
(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(八)三公经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费及 其他费用。
(十)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十一)案件审判:反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
(十二)其他法院支出:反映司法行政事务支出。监狱和劳教方面的支出不在此科目反映。
(十三)其他城乡社区管理事务:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的
