目 录
第一部分 南昌县委老干部局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共南昌县委老干部局部门概况
一、 部门主要职能
贯彻上级关于老干部工作方针、政策、负责全县离退休干部的宏观 指导,全县离退休干部的理论学习,配合县委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作,组织他们参加重要会议、重大庆典纪念活动;指导、督促、检查全县各单位按有关政策规定,落实离退休干部的政治生活待遇,承办全县离退休干部荣誉证书和协办全县副县以上离退休干部逝世刊登讣告事宜;指导全县离退休干部在社会主义建设中发挥作用,宣传表彰老干部先进人物和先进事迹;负责组织本县离休和副县以上退休干部健康疗养和参观考察活动;指导全县老干部活动室、老同志有关学会、协会工作,丰富老干部的精神文化生活;指导全县做好离退休干部春节走访、大生日祝寿住院看望等工作;协办县委交办的其他工作
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,县委老干部局本部。
本部门2018年年末编制人数 11 人,其中行政编制 7 人,事业编制 4 人;年末实有人数 19 人,其中在职人员 10 人,退休人员 9人。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件2.2016年度部门决算草案表格
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计399.5万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年增加0万元,增长0%;本年收入合计399.5 万元,较2017年减少62.8万元,下降13.6%,主要原因是:因为2018年度的奖金没发,留待2019年发放。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入399.5 万元,占100 %;事业收入0 万元,占 0 %;经营收入0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 399.5 万元,其中本年支出合计 399.5 万元,较2017年增加(减少)62.8 万元,增长(下降)13.6 %,主要原因是:因为2018年度的奖金没发,留待2019年发放;年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为:基本支出274.8万元,占68.8 %;项目支出 124.6 万元,占31.2 %;无经营支出和其他支出。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 399.5 万元,决算数为399.5 万元,完成年初预算的 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为 319.5 万元,决算数为 319.5万元,完成年初预算的100 %。
(二)公共安全支出年初预算数为 46.7 万元,决算数为 万元,46.7完成年初预算的100 %。
……
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出274.8 万元,其中:
(一)工资福利支出217.9 万元,较2017年增加 12.3万元,增长 5.6 %,主要原因是:正常调资。
(二)商品和服务支出25.7万元,较2017年增加(减少) 128.7万元,下降83.3 %,主要原因是:主要是会计科目的调整,项目支出单列。
(三)对个人和家庭补助31.2万元,较2017年减少 71万元,下降69.5 %,主要原因是:对离退休干部的补助在项目经费中列支。
(四)无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为0.7万元,完成预算的 35 %,决算数较2017年增加0.7 万元,增长35 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为0.7万元,完成预算的3.5 %,决算数较2017年增加0.7 万元,增长35 %。主要原因是:几次接待都是因离退休干部的活动而产生,计入离退休干部的活动费。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 25.7 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少1.1 万元,下降4.3 %,主要原因是:是因为大力压缩一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度没有发生政府采购支出。
八、国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,没有单位价值50万元以上通用设备;没有单位价值100万元以上专用设备。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
预算资金使用过程中根据实施进度合理安排资金支出,力争各项费用使用合理,控制得当,未出现超支现象。在项目实施过程中注意控制人员成本及其它费用,合理利用现有条件有效组织开展工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。
我部门今年在省级部门决算中反映县老年大学管理费项目绩效自评结果。
县老年大学管理费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,县老年大学管理费项目绩效自评得分为93.5 分。项目全年预算数为 30万元,执行数为 30 万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:1215老年朋友在此学习。发现的问题及原因:因为办学场地的不够导致许多老年朋友不能在此学习。
在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位的基本支出。
(二)法制建设:反映各级政府用于法制建设方面的支出。
