目 录
第一部分 南昌县市场物业管理中心概况
一、部门主要职责
二、部门主要任务
三、部门基本情况
第二部分 南昌县市场物业管理中心部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、本级预算草案具体说明
第三部分 南昌县市场物业管理中心2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县市场物业管理中心概况
一、部门主要职责
南昌县市场物业管理中心主要职责: 南昌县市场物业管理中心是县政府组成部门,主要工作职责是负责市场物业使用、经营和日常服务;负责市场建设、改造和维修,并提供相应的服务设施;负责市场的摊位出租、出售、招商引资工作;建立健全卫生治安、消防等制度;协助市场监督管理机关对市场实施监督管理,收取市场摊位费和服务费。
二、部门主要任务
南昌县市场物业管理中心2019年主要任务是: 按照县委、县政府的总体部署,明年,我中心将继续围绕“率先全面小康、打造大南昌都市圈高质量发展的核心支点”的战略目标,对照《南昌县县属从事生产经营活动事业单位改革实施方案》(南办字〔2018〕37号)要求,在确保稳定工作大局的前提下,在既定的工作时间节点完成改制目标,并完成好各项工作任务。
1.妥善做好改制安置工作。在县委、县政府的指导下,按照我县经营性事业单位改制要求,在维护社会稳定及保障干部职工合法权益的前提下,对标时间节点,稳妥、有序地推动单位撤销改制工作。
2.高标准做好各项迎检工作。我中心将充分履行县委、县政府赋予的职责,发挥集贸市场行业指导作用,一方面继续高标准做好辖区集贸市场长效常态管理工作,另一方面将持续对建成区各大市场开展督查指导工作,并认真做好向塘镇“四合一”业务,确保以出色的成绩迎接各项迎检任务。
3.推动莲塘综合市场综合升级改造。在县委、县政府的正确领导下,我中心将积极配合各工作组及责任单位认真对标时间节点,完成房屋征收及项目建设工作,保质保量推进工程项目,确保按期完工,力争让城东集贸市场的过渡经营户早日回迁至新莲塘综合市场。
4.牵头做好集贸市场建设工作。我中心将继续切实履行集贸市场行业指导职能,继续做好“10个1”工程、“2018年重大重大项目、2018年民生工程”及人大代表交办建议,并按照拟定的我县集贸市场行业建设标准,主动协调各相关职能部门加强对集贸市场的建设指导,按计划推进集贸市场项目建设。
5.进一步做好农残检测工作。为了让农残检测工作更加顺利、有效的开展,我中心将继续完善农残检测的相关制度和检测流程、制订农残检测人员的培训计划以及后台管理和日常督查工作。同时,公示检测结果、完善台账,上传有效数据,规范管理农残检测队伍,确保集贸市场食品安全,能够让群众吃上放心的瓜果蔬菜。
6.全面从严治党,加强作风建设。进一步加强队伍建设,提高工作效率,加强内部管理,形成高压态势,加大对不积极作为、不主动担当、不适应岗位“三不”干部的调整力度,解决部分干部职工不思进取的心态问题。从而使市场管理水平有明显提升,坚决按照县里工作部署执行到位。
7.认真做好县里其他工作。认真完成县委、县政府和上级机关交办的各项工作任务。结合“民情连心桥”工作,配合社区做好相关工作,持续开展文明交通志愿服务活动;按照“路长制”责任要求,积极加强责任路段市容环境整治。同时认真做好“五型”政府建设以及“烟头革命”、“垃圾分类革”“厕所革命”等三大革命工作。
三、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年年末实有人数89人,其中在职人员89人,离休人员0人,退休人员24人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。
第二部分 南昌县市场物业管理中心部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
本部门2019年度收入总计289.3万元,其中年初结转和结余0万元,较2018年增加41.65万元,增加14.4%;本年收入合计289.3万元,较2018年增加41.65万元,增加14.4 %,主要原因是:城乡社区支出增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入130.05万元,占44.95%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入159.25万元,占55.05%。
(二)预算支出情况
本部门2019年度支出总计289.3万元,其中本年支出合计289.3万元,较2018年增加41.65万元,增加14.4%,主要原因是:城乡社区支出增加;年末结转和结余0万元,较2018年减少0万元,增长(下降)0%。
本年支出的具体构成为:基本支出9.25万元,占3.2%;项目支出280.05万元,占96.8 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。
(三)财政拨款支出情况
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为289.3万元。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为9.25万元;
(二)城乡社区支出年初预算数为280.05万元。
(四)政府性基金情况
本部门2019年没有政府性基金预算。
(五)机关运行经费等重要情况说明
2019年本部门机关运行经费为289.3万元,较上年增加41.65万元,增加原因是:增加了市场管理运行经费。
(六)政府采购情况说明
本部门没有政府支出预算。
(七)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
(八)绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目0个。
二、“三公”经费预算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,与去年持平。其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为 0万元。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置预算数为 0万元,运行费为0万元。
三、本级预算草案具体说明
南昌县市场物业管理中心(中心本级)
1.基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年年末实有人数89人,其中在职人员89人,离休人员0人,退休人员24人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。
2.2019年预算收支情况
本部门2019年度预算总额289.3万元,较2018年增加41.65万元,增加14.4%。
其中:财政拨款收入130.05万元,占44.95%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入159.25万元,占55.05%。
2019年支出预算总额为289.3万元,较2018年增加41.65万元,增加14.4%。
其中:基本支出9.25万元,占3.2%;项目支出280.05万元,占96.8 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。
第三部分 南昌县市场物业管理中心部门预算表
八张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0则说明没有相关收支预算安排)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得到收入。
(三)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)管理运行:反映机关日常方面的运行支出。
(二)经营运行:反映市场物业使用,经营和日常服务的基本支出。
(三)维修运行:反映市场建设,改造和维修方面的支出。
