中共南昌县委党校
2019年部门预算编制说明
第一部分 南昌县委党校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌县委党校2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公经费”预算情况说明
第三部分 南昌县委党校2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公经费”支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县委党校概况
一、部门主要职责
中共南昌县委党校主要职责：负责有计划地轮训和培训全县党员领导干部和理论宣传骨干、开展理论研究和社会调研、承办县委主管主办刊物《昌南论坛》的编审工作、深入基层开展社会宣传和巡回宣讲、对乡镇党校进行业务指导、举办有关部门业务培训协作班等工作。
二、2019年主要工作
2019年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，在县委的正确领导下，围绕中心，服务大局，规范管理，创新发展，努力提高办学水平和品位，更进一步做好《昌南论坛》的编审，扎实推进理论研究和社会调研工作，积极开展社会宣传和巡回宣讲，争取更好地为全县经济社会加快发展作出应有贡献。
2019年重点做好以下三方面工作：
1、巩固干部培训主阵地、主渠道地位，在公务员班、异地班和商务班开拓上下功夫。在原有培训班的基础上，充分发挥行政学校的职能，借助优质的培训资源，积极吸引各类班次。
2、加大科研、调研工作力度，在决策咨询、思想库上下功夫。在这方面，我校将转变思路，采取与上级党校或部门合作的形式，力争创作出几篇对我县发展有作用的调研、科研文章。
3、提高办学水平和品位，在师资队伍建设和精品课打造上下功夫。在平时的教学练兵中，将根据已完善的教学制度，对每堂练兵课都要进行认真的集体备课和新课试讲，使教员在练兵中切实得到提高，锤炼一批在党校系统乃至在社会上有一定影响的高素质的名师。
三、部门基本情况
南昌县委党校是县委主管全县党政干部培训的部门，现规格为正科级。内设有办公室、教研室、教务室、理论研究室、基层党校业务指导工作室，共5个室。现有编制人数31人；现有在职人数29人，其中参照公务员管理人数29人；退休人数17人。
第二部分 南昌县委党校2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一) 预算收入情况
2019年南昌县委党校收入预算总额为1134.21万元，其中：
财政拨款收入1104.21万元，占收入预算总额的97.35%；上年结转30万元占收入预算总额的2.65%。
(二) 预算支出情况
2019年南昌县委党校支出预算总额为1134.21万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出1041.21万元，占支出预算总额的91.8%，包括工资福利支出259.33万元，对个人和家庭的补助2.58万元，商品服务支出779.3万元；项目支出93万元，占支出预算总额的8.2%。
(三) 财政拨款支出情况
2019年南昌县委党校财政拨款支出1104.21万元，占支出预算总额的97.35%；财政拨款支出的安排情况是：教育支出1020.45万元，占支出预算总额的92.41%；社会保障和就业支出39.57万元，占支出预算总额的3.58%；卫生健康支出 23.19万元，占支出预算总额的2.1%；住房保障支出21万元，占支出预算总额的1.9%。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算
（五）机关运行经费等重要情况说明
2019年本部门机关运行经费为779.3万元。较上年减少125.31万元，减少的原因主要是商品服务等各项支出减少。
（六）政府采购情况说明
2019年我校政府采购预算共安排75万元。其中部门集中采购为75万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2016年9月30日，部门共有车辆0辆，
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目0个
二、“三公经费”预算情况说明
2019年安排“三公”经费支出预算8万元，其中：
1、公务接待经费
预计2019年我校公务接待经费在8万元，主要用于接待上级主管部门来我校指导和检查工作等事宜。
2、公车运行经费
预计2019年我校公车运行经费为0元。
3、因公出国（境）费
预计2019年我校因公出国（境）费用为0元。
第三部分 南昌县委党校2019年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一）教育支出：反映政府教育事务支出
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出
（三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出
