第一部分 南昌县人大概况
· 部门主要职责
· 部门基本情况
第二部分 南昌县人大2019年部门预算情况说明
· 部门预算收支情况说明
· “三公”经费预算情况说明
· 本级预算草案具体说明
第三部分 南昌县人大2019年部门预算表
· 《收支预算总表》
· 《部门收入总表》
· 《部门支出总表》
· 《财政拨款收支总表》
· 《一般公共预算支出表》
· 《一般公共预算基本支出表》
· 《“三公”经费支出预算表》
· 《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县人大概况
一、 部门主要职责
1、负责县人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议以及县人大常委会名义召开的有关工作会议的筹备、会务和文稿起草工作。
2、负责起草、制发县人大常委会党组、常委会和常委会工委文件、电报及信函。
3、负责各类文件、资料、刊物的收发、传阅、呈办和整理、立卷、归档及图书馆管理。
4、负责接待处理人民群众来信来访工作，及时向县委、县人大常委会、县政府领导同志反馈重要的信访信息。
5、负责编辑《南昌县人大常委会会刊》和《人大简讯》，以及县人大常委会机关的理论研究和宣传报道。
6、主管人大常委会机关的行政经费和财产。
7、负责县人大常委会从事、考核、福利、劳动工资以及机关退休干部的管理工作。
8、负责县人大常委会机关的基建、房屋水电维修、车辆管理、安全保卫及公务接待等行政事务工作。
9、负责组织机关人员政治、理论、业务和法律知识学习。
10、负责协调“一府两院”及县人大常委会机关各工委的有关工作。
11、承办县人大常委会交办的其他事项。
二、2019年主要任务
一、以服务发展大局为己任，在履行职权上开创新局面
在服务全县发展大局、适应经济社会新常态中找准人大工作定位，科学谋划工作思路，推动结构调整和产业升级，全力推进经济转型发展。
在监督重心上有所突出。继续加强对计划、财政、审计等工作的监督，提高计划、预算的严肃性和执行力。强化审计查出问题整改监督；抓好新《中华人民共和国预算法》的规范执行，注重做好新要求下全口径预决算审查监督工作中新情况、新问题的探索实践。加强对全县科技基金管理使用情况调研，强化科技基金示范引领作用，着力推动全县战略新兴产业发展，促进经济社会的全面协调可持续发展。开展重大重点项目视察活动，加强对政府投资、融资、引资的重大项目监督，把关项目质量，助推项目建设，增强发展活力。
在监督方式上有所创新。坚持勇于探索，积极实践，充分整合运用调查研究、审议专项工作报告、执法检查、视察、专题询问、质询等方式，促使监督工作由程序性向实质性转变，变事后监督为全程监督，把事前介入、事中参与、事后检查作为监督工作的重要环节，做到环环相连、步步紧扣，着力促进有关方面建立解决问题的长效机制，不断增强人大监督的约束力和权威性，实现法律效果与社会效果的统一。
在监督内涵上有所拓展。坚持围绕县委的中心工作和决策部署，认真贯彻党的路线方针政策，及时通过人大法定程序把党的主张变成全县人民的共同意志。要坚持监督与支持的有机统一，树立监督也是支持的理念，寓支持于监督之中，把形成合力、推动发展贯穿于依法履职的全过程。助力文明创建工作，开展对城市交通建设管理情况的专题询问，积极破解“出行难”问题，营造文明畅通、安全有序的交通环境。依法行使人事任免权，重视任命后的监督，增强被任命人员的人大意识、法律意识、公仆意识。
二、以维护和谐稳定为重点，在推动民生改善上谋求新突破
常委会坚持履职为民,谋民利，解民困，分民忧，不断促进民生持续改善与社会和谐稳定。
聚焦民生社会事业。坚持协调共享理念，切实增进百姓福祉，对村（社区）文化体育中心和公共文化服务体系、农村通村公路、卫生系统人才引进和管理、第二批中心校建设、县级医院和基层卫生院改扩建等方面的问题进行深入调研，推进基本公共服务均等化；重点关注中小学校学生食堂饮食安全、牲畜屠宰、建筑工程质量监管工作，保障人民群众的健康和生命财产安全；持续关注群众呼声强烈的环境问题，重点对老旧社区整治改造、“河湖长制”工作、湿地保护、基本农田保护区划定等情况开展监督，推动生态宜居城市建设；深入关注民生重点资金分配使用管理督查情况调研，规范项目资金运行，强化项目资金监督；对民族宗教事务现状情况开展调研。
促进民主法治建设。听取县人民法院关于家事审判方式和工作机制改革试点、县人民检察院关于公诉工作情况报告，促进司法机关公正司法,为社会健康发展提供良好的法制环境。全面开展规范性文件备案审查和农资市场执法检查工作，继续加强对《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规实施情况的检查，推动全县民主法治建设进程。进一步加强人大信访工作，发挥民意反映、民意表达、民主决策作用的渠道，大力推进和谐社会建设，努力维护群众合法权益，促进社会公平正义。
三、以汇聚民智民力为根本，在发挥代表作用上实现新提升
常委会坚持代表主体地位，支持和保障代表依法履职尽责，通过创新活动载体，丰富活动形式，发挥代表桥梁纽带作用，不断激活代表工作活力。
在提升代表履职能力上使韧劲。采取集中培训、外出交流和代表小组学习相结合、系统培训与专题培训相结合、理论辅导与工作实际相结合、专家讲授与代表交流相结合等方式，组织代表进行多形式的学习培训活动。坚持向代表订阅学习资料，及时向代表提供我县经济、文化、社会发展情况，经常性通报人大常委会和“一府两院”重要工作情况，继续邀请代表列席常委会会议，组织代表参加执法检查、视察和调研活动，积极为代表履职创造条件、搭建平台。加大代表履职宣传力度，广泛报道代表风采和代表先进事迹，树立模范典型，积极传播正能量。
在督办代表建议落实上较真劲。引导代表深入开展调查研究，形成较高质量的建议和意见。加强和改进代表建议督办工作，继续坚持常委会全面督办、各委办对口督办的工作机制，对常委会确定的重点意见建议,邀请提出建议的代表,参与视察调研和现场督办。建立代表建议办理工作“台帐”，加强对逐步解决、拟列入计划解决建议的跟踪督办。开展代表“好建议”和“建议办理工作先进单位”评选表彰活动，不断激发和调动代表提建议和建议承办单位的积极性。适时启动代表建议办理情况通报工作，对办理不力、敷衍塞责的部门予以通报批评，推动办理工作由“答复型”向“落实型”转变，切实提高办结率和满意率，不断增强代表建议办理工作实效。
在丰富代表闭会活动上用闯劲。加强对闭会期间代表活动的组织指导，推动代表活动正常有效开展，不断实现常态化、制度化、规范化。继续完善代表履职登记制度，加强代表联系群众站室建设。规范人大微信公众号管理，强化代表小组活动频率，深化代表之间的联系。发挥人大代表资源优势，探索创新建立人大代表助力扶贫工作平台。进一步完善人大代表述职评议工作，在选区选民中通报闭会期间代表履职活动情况，切实增强代表的责任感与使命感，努力发挥好代表在推进基层民主法治建设中的带动作用。
四、以增强履职能力为目标，在加强自身建设上争取新进步
常委会坚持把自身建设摆在突出位置，加强锤炼，提高常委会及机关干部的工作效能和服务水平，大力打造为民务实、敢于担当、作风清廉的地方国家权力机关。
优化履职环境。扎实推进学习型、服务型、创新型机关建设，创新开设“人大常委会机关讲堂”，定期邀请上级领导专家授课，切实提高县乡人大干部业务水平和研判形势、把握政策的能力。加强与“一府两院”和各部门的工作联系，不定期沉到基层，了解乡镇人大工作情况，对乡镇人大会议和基层站所评议、代表向选民述职、视察、执法检查等活动进行指导，不断提升全县人大工作整体水平，努力为人大工作营造良好的政治环境、监督环境和社会环境。
完善工作制度。适应新时期、新形势、新任务对人大工作提出的新要求，建立完善程序规范、运行高效、充满活力的工作机制。制定出台人大常委会组成人员守则、专题询问暂行办法，修订完善机关财务管理制度、常委会与乡镇人大联系制度、乡镇人大工作考评办法和细则，确保人大常委会机关高效、有序运转。增强创新意识，坚持问题导向，坚持学教并重，加强人大理论研究工作和调研成果转化应用，推动人大工作与时俱进。
增强队伍活力。进一步加强常委会及机关作风建设，打造一支政治坚定、业务精通、作风正派、纪律严明的人大干部队伍，把坚定制度自信和不断改革创新统一起来，以改革思维创新工作，以法治方式推进工作，保持人大工作的生机与活力，使人大工作更加顺应民心，更能体现民意，更多汇聚民智，推动人大工作不断向前发展。
三、部门基本情况
本部门共有预算单位1个，编制数为40人，其中行政编制30个，工勤事业编制5个，全额拨款事业编5个；实有人数73人，其中在职36人，包括行政29人、工勤人员4人，全额拨款事业人员3人；退休人员36人；遗属补助人员1人。
第二部分 南昌县人大2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一）预算收入情况
2019年收入预算总额为1098.22万元，比上年增加33.92万元，增长3%。其中：基本支出拨款收入是494.72万元，占收入预算总额的45.05%；项目支出拨款收入是603.5万元，占收入预算总额的54.95%；上年结转资金收入20万元，占收入预算总额的1.82%。
（二）预算支出情况
2019年支出预算总额为1098.22万元，比上年增加1%。
其中，按支出项目类别划分：基本支出494.72万元，占支出预算总额的45.05%，包括工资福利支出380.77万元，日常公用支出104.76万元，对个人和家庭补助支出9.19万元，项目支出603.5万元，占支出预算总额的54.95%，包括行政事业性项目支出603.5万元、生产建设性项目支出0元、其他项目支出0元；事业单位经营支出0元；对附属单位补助支出0元；上级上缴支出0元。
按支出功能科目划分：一般公共服务950.6万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出380.77万元，商品服务支出104.76万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年财政拨款支出预算为1078.22万元，占支出预算总额的98.18%，比上年增加13.92万元，增长1%。具体支出情况是：一般公共服务950.6万元，占财政拨款支出预算总额的88.16 %,社会保障和就业支出58.08万元，占财政拨款支出预算总额的5.39%，卫生健康支出38.64万元，占财政拨款支出预算总额的3.58%，住房保障支出30.9万元，占支出预算总额的2.87 %。
（四）政府性基金情况
本部门2019年没有政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2019年本部门机关运行经费为104.76万元，占支出预算总额的10%。
（六）政府采购预算
2019年政府采购预算为101万元，其中：货物预算101万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆。
2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2019年本部门“三公”经费年初预算安排16万元。其中：
1. 因公出国（境）经费0万元。
2. 公务接待费16万元，同上年相等。
3. 公务用车购置及运行维护费0万元，同上年持平。
三、县人大本级预算草案的具体说明
（一）县人大（本级）
1、基本情况
县人大编制人数为40人，其中行政编制30个，工勤事业编制5个，全额拨款事业编5个；实有人数73人，其中在职36人，包括行政29人、工勤人员4人，全额拨款事业人员3人；退休人员36人；遗属补助人员1人。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额为1098.22万元，比上年增加33.92万元，增长3%。
其中：财政拨款1098.22万元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，附属单位上缴收入0元，上级补助收入0元。
2019年财政拨款支出预算为1078.22万元，比上年增加13.92万元，增长1%。
其中，工资福利支出380.77万元，日常公用支出104.76万元，对个人和家庭补助支出9.19万元，项目支出603.5万元，占支出预算总额的54.95%，包括行政事业性项目支出603.5万元、生产建设性项目支出0元、其他项目支出0元；事业单位经营支出0元；对附属单位补助支出0元；上级上缴支出0元。
（三）南昌县人大
- 南昌县人大2019年部门预算表 （见附件）
附件：
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（二）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
