目 录
第一部分 南昌县社会福利院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌县社会福利院2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公经费”预算情况说明
三、局本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 南昌县社会福利院2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公经费”支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县社会福利院概况
一、部门主要职责
南昌县社会福利院负责收养城镇特困人员,为他们提供管理与服务,面向社会提供有偿的老人托养服务。
二、部门2021年主要工作任务
2021年主要工作是负责收养城镇特困人员,为他们提供管理与服务,为社会代养老人提供托养服务。
三、部门基本情况
南昌县社会福利院编制人数4人,实有人数3人,离休人员0人,退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。
第二部分 南昌县社会福利院2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)2021年收入预算情况
2021年收入预算总额177.18万元,较上年减少172.63万元,下降49%,其中:财政拨款收入67.18万元,上年财政拨款结转110万元。
(二)2021年支出预算情况
2021年南昌县社会福利院支出预算总额为177.18万元,比上年减少172.63万元,下降49%。
其中:按支出项目类别划分:基本支出141.18万元,包括社会保障和就业支出136.8万元,卫生健康支出2.35万元,住房保障支出2.03万元,对个人和家庭的补助0万元;项目支出36万元,包括行政事业性项目支出0万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元;事业单位经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元;上缴上级支出0万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出62.8万元,卫生健康支出2.35万元,住房保障支出2.03万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出24.46万元,占支出预算总额的13.8%;商品和服务支出6.72万元,占支出预算总额的3.79%。
(三)财政拨款支出情况
2021年南昌县社会福利院财政拨款支出预算177.18万元,较上年减少172.63万元,下降49%。具体支出情况是:工资福利支出24.46万元,占财政拨款支出的13.8%;商品和服务支出6.72万元,占财政拨款支出的3.79%。
(四)政府性基金情况
南昌县社会福利院没有政府性基金预算。
(五)机关运行经费等重要情况说明
2021年本部门机关运行经费为6.72万元,2021年无变化。
(六)政府采购情况说明
2021年南昌县社会福利院政府采购预算共安排0万元。其中,货物预算0万元,工程预算0万元,服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2021年4月27日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:设备0万元。
(八)绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目1个。
二、“三公经费”预算情况说明
2021年本部门“三公经费”年初预算安排3.98万元。其中:
1.因公出国(境)经费0万元。
2.公务接待费3.98万元,比上年减少0.01万元。减少的原因主要是节约开支。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
三、局(委、办)本级及所属单位预算草案的具体说明
要求:逐个说明局本级及各二级预算单位2021年的基本情况和预算收支总体情况。
样式:
(一)南昌县社会福利院
1.基本情况
南昌县社会福利院编制人数4人,实有人数3人,离休人员0人,退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。
2.2021年预算收支情况
2021年收入预算总额177.18万元,较上年减少172.63万元,下降49%。
其中:财政拨款收入67.18万元,上年财政拨款结转110万元。
2021年支出预算总额177.18万元,较上年减少172.63万元,下降49%。
其中:工资福利支出24.46万元,商品和服务支出6.72万元,其他项目支出36万元,财政补助结转110万元。
(二)南昌县社会福利院
第三部分 南昌县社会福利院2021年部门预算表
八张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二)2081005社会福利事业单位:反映民政部门举办的社会福利事业单位支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。
(三)2081099其他社会福利支出:反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
(四)2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(五)2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
以上收支科目,各部门应结合本部门实际选取科目进行解释。
