目 录
第一部分 南昌县动物卫生监督所概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌县动物卫生监督所2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、南昌县动物卫生监督所预算草案的具体说明
第三部分 南昌县动物卫生监督所2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县动物卫生监督所概况
一、部门主要职责
南昌县动物卫生监督所是南昌县农业农村局所属二级单位,为正股级,主要职责是:
①养殖行业行政执法;②动物及动物产品安全监管;③饲料及饲料添加剂的监管;④兽药和兽医器械生产经营使用的监管。
二、部门2021年主要工作任务
南昌县动物卫生监督所2021年的主要工作任务是:
1、加强日常监管,巩固提升兽药生产环节追溯管理。
2、加大推进力度,继续大力督促和审核辖区内47家兽药经营企业在中国兽药信息平台上,完成国家兽药产品追溯系统的注册与信息上传工作,以落实《兽药经营质量管理规范》为抓手,督促兽药经营企业配备硬件设施设备,全面落实追溯制度,及时准备上传兽药产品出入库数据信息,实现兽药经营企业兽药二维码追溯系统入网率100%。
3、在产地检疫工作中,官方兽医严格执行农业农村部关于畜牧兽医行政执法“六条禁令”,严格按检疫程序开展出县境动物和动物产品的检疫检验,做到“有报必检、有检必严”,实现产地检疫全覆盖,确保检疫不合格的动物和动物产品由动物卫生监督机构监督货主按照“四不一处理”原则进行处理,即“不宰杀、不食用、不出售、不转运、严格按规定进行无害化处理”,切实做到从源头保障动物产品安全。
三、部门基本情况
南昌县动物卫生监督所共有预算单位1个,编制人数4人,实有人数5人,退休人员1人。
第二部分 南昌县动物卫生监督所2021年部门
预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年南昌县动物卫生监督所收入预算总额为104.54万元,比上年减少35.42万元,下降25.31%,降低的原因是上年结转结余减少。其中:财政拨款收入49.54万元;上年结转结余55万元。
(二)支出预算情况
2021年南昌县动物卫生监督所支出预算总额为104.54万元,比上年减少35.42万元,下降25.31%,降低的原因是本部门事业运行支出减少。
其中:按支出项目类别划分:基本支出49.54万元,包括工资福利支出40.45万元、商品和服务支出8.96万元、对个人和家庭的补助0.13万元;项目支出55万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出4.35万元;卫生健康支出3.65万元;农林水支出93.11万元,住房保障支出3.43万元。
按支出经济分类划分:基本支出49.54万元,其中工资福利支出40.45万元,占支出预算总额的38.69%;商品和服务支出8.96万元,占支出预算总额的8.57%;对个人和家庭的补助0.13万元,占支出预算总额的0.12%。项目支出55万元,占支出预算总额的52.62%。
(三)财政拨款支出情况
2021年南昌县动物卫生监督所财政拨款支出预算49.54万元,较上年增加0.58万元,增长1.18%,增涨的原因是基本工资增加。具体支出情况是:社会保障和就业支出4.35万元,占财政拨款支出的8.78%;卫生健康支出3.65万元,占财政拨款支出的7.37%;农林水支出38.11万元,占财政拨款支出的76.92%;住房保障支出3.43万元,占财政拨款支出的6.93%。
(四)政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
(五)运行经费等重要情况说明
2021年本部门运行经费为63.96万元,较上年减少36万元,减少36.01%。减少原因是压缩公用经费。
(六)政府采购情况说明
2021年我局各单位政府采购预算共安排70万元。其中,货物预算15万元,服务预算55万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2021年1月12日,部门共有车辆0辆
(八)绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个。
二、“三公”经费预算情况说明
2021年本部门“三公”经费年初预算安排0万元,比上年增加/减少0万元。
三、南昌县动物卫生监督所预算草案的具体说明
1.基本情况
南昌县动物卫生监督所编制人数4人,实有人数5人,退休人员1人。
2.2021年预算收支情况
2021年收入预算总额104.54万元,较上年减少35.42万元,下降25.31%。
其中:财政拨款49.54万元,上年结转结余55万元。
2021年支出预算总额104.54万元,较上年减少35.42万元,下降25.31%。
其中:工资福利支出40.45万元,商品和服务支出8.96万元,对个人和家庭补助支出0.13万元,项目支出-其他支出55万。
第三部分 南昌县动物卫生监督所2021年部门
预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;
(二)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;
(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
(四)事业单位离退休:反映哑单位开支的离退休经费;
(五)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费;
(六)其他农林水支出:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出;
(七)农产品质量安全:反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出;
(八)执法监管:反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管、农业基本建设项目监管等方面的支出;
