南昌县畜牧兽医局2021年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌县畜牧兽医局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌县畜牧兽医局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、南昌县畜牧兽医局预算草案的具体说明
第三部分 南昌县畜牧兽医局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县畜牧兽医局概况
一、部门主要职责
南昌县畜牧兽医局是县农业农村局下属副科级全额拨款事业单位。主要职责是:受县农业农村局委托,负责全县畜牧兽医局工作。
二、部门2021年主要工作任务
南昌县畜牧兽医局2021年的主要工作任务是:受县农业农村局委托,负责全县畜牧兽医局工作。
三、部门基本情况
南昌县畜牧兽医局共有预算单位1个,编制人数8人,实有人数3人,在职人数3人。
第二部分 南昌县畜牧兽医局2021年部门预算 情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年南昌县畜牧兽医局收入预算总额为41.36万元,比上年减少11.91万元,下降22.36%。其中:财政拨款收入31.36万元;上年结转结余10万元。
(二)支出预算情况
2021年南昌县畜牧兽医局支出预算总额为41.36万元,比上年减少11.91万元,下降22.36%。
其中:按支出项目类别划分:基本支出41.36万元,包括工资福利支出24.64万元、商品和服务支出16.72万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出2.57万元;卫生健康支出2.22万元;农林水支出34.5万。
按支出经济分类划分:基本支出41.36万元,其中工资福利支出24.64万元,占支出预算总额的59.57%;商品和服务支出16.72万元,占支出预算总额的40.43%;
(三)财政拨款支出情况
2021年南昌县畜牧兽医局财政拨款支出预算31.36万元,较上年减少9.91万元,下降24.01%。具体支出情况是:社会保障和就业支出2.57万元,占财政拨款支出的8.2%;卫生健康支出2.22万元,占财政拨款支出的7.08%;农林水支出24.5万元,占财政拨款支出的78.12%;住房保障支出2.07万元,占财政拨款支出的6.6%。
(四)政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
(五)运行经费等重要情况说明
2021年本部门运行经费为16.72万元,较上年减少4.24万元,下降20.23%。减少原因压缩办公经费。
(六)政府采购情况说明
2021年我局各单位政府采购预算共安排0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2021年1月12日,部门共有车辆0辆。
(八)绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个。
二、“三公”经费预算情况说明
2021年本部门“三公”经费年初预算安排0.5万元。其中:
1.因公出国(境)经费0万元,比上年增加0万元。
2.公务接待费0.5万元,比上年增加0万元,从严控制“三公”经费。
3.公务用车购置及运行维护费0万元,比上年增加0万元。
三、南昌县畜牧兽医局预算草案的具体说明
1.基本情况
南昌县畜牧兽医局编制人数8人,实有人数3人。
2.2021年预算收支情况
2021年收入预算总额41.36万元,较上年减少11.91万元,下降22.36%。
其中:财政拨款31.36万元,上年结转结余10万元。
2021年支出预算总额41.36万元,较上年减少11.91万元,下降22.36%。
其中:工资福利支出24.64万元,商品和服务支出16.72万元。
第三部分 南昌县畜牧兽医局2021年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
(一)事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;
(二)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
(五)事业单位离退休:反映哑单位开支的离退休经费;
(六)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费;
(七)其他农林水支出:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出;
