南昌县教育体育局2023年度1—6月绩效监控报告
绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局接到县财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好2023年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。
一、本部门绩效监控开展情况简要说明
2023年度1-6月部门预算批复指标数236160.9523万元，已用125929.6286万元，执行率53.32%。
二、本部门绩效监控结果总体分析
2023年1—6月公用类经费支出301.9448万元，完成全年预算47.67%；人员类支出78125.91万元，完成全年预算52.35%；项目经费支出47501.78万元，完成全年预算55.14%，总体预算绩效执行情况良好，达到预期的目标。
三、存在问题及原因
（一）预算绩效指标编制不够准确。从实际执行看，预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。
（二）部分项目执行率较低。由于一些项目资金到账时间较晚，活动尚未开展，资金执行率较低，导致部分项目的绩效监控存在问题。
四、下一步工作措施
（一）加强学习，提升绩效管理水平
重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识。加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
（二）加强监控，推进项目执行进度
加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以及年初设定
的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。
（三）加强管理，促进绩效评价常态长效
规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导，也为以后的绩效评价工作提供常态化保障。
南昌县教育体育局
2023年7月19日
