南昌县人工影响天气领导小组办公室部门2019年度部门决算
目录
第一部分南昌县人工影响天气领导小组办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分南昌县人工影响天气领导小组办公室部门概况
一、部门主要职能
负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。
负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。
管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。
负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建设；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。
组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。
统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训经费及业务建设等工作；会同县人民政府对县气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌县人工影响天气领导小组办公室。
本部门2018年年末编制人数2人，其中行政编制0人，事业编制2人；年末实有人数2人，其中在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人
第二部分2019年度部门决算表
详见附件2.2019年度部门决算草案表格
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计627.52万元，其中年初结转和结余292.32万元，较2018年增加24.31万元，增长4%；本年收入合计335.21万元，较2018年减少193.39万元，下降36.59%，主要原因是：由于相较去年安排项目较少，导致本年收入较去年显著下降。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入335.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计627.52万元，其中本年支出合计214.28万元，较2018年减少96.62万元，下降31.08%，主要原因是：由于本年度十三五项目经费312.7万元未如期拨付导致本年支出显著降低；年末结转和结余413.25万元，较2018年增加120.93万元，增长41.37%，主要原因是：由于十三五建设项目施工方拖延工期，导致项目资金312.7万元未能按时拨付。
本年支出的具体构成为：基本支出33.28万元，占15.53%；项目支出181.00万元，占84.47%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为453.86万元，决算数为214.28万元，完成年初预算的47.21%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为5.56万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算发生调整。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为1.02万元，决算数为0.46万元，完成年初预算的45.10%，主要原因是：社保未完成办理。
（三）卫生健康支出年初预算数为0.65万元，决算数为0.68万元，完成年初预算的104.62%，主要原因是：预算发生了调整。
（四）自然资源海洋气象等支出年初预算数为451.61万元，决算数为207.57万元，完成年初预算的45.96%，主要原因是：由于十三五建设项目施工方拖延工期，导致项目资金312.7万元未能按时拨付。
（五）住房保障支出年初预算数为0.58万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：公积金未完成办理。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出33.28万元，其中：
（一）工资福利支出19.35万元，较2018年减少0.86万元，下降4.26%，主要原因是：未发生人员变动。
（二）商品和服务支出13.93万元，较2018年增加8.86万元，增长74.75%，主要原因是：公用支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无相关支出。
（四）资本性支出0万元，较2018年减少38.79万元，下降100%，主要原因是：本年无相关支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：未有相关支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：未有相关支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：未有相关支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：未有相关支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位为事业单位。。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额30.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.36万元。授予中小企业合同金额30.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“南昌县气象防灾减灾科技园建设”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出200万元。从评价情况来看，南昌县气象防灾减灾科技园财政预算为200万元，实际到位200万元，为一类项目资金，资金到位率为100%，到位及时率为100%。项目支出主要是房屋和建筑物构建，所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算严格审核使用，完成了整个项目支出110万元。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。项目完成55%，工程质量达标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映南昌县气象防灾减灾科技园建设项目绩效自评结果。
南昌县气象防灾减灾科技园建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南昌县气象防灾减灾科技园建设项目绩效自评得分为78分。项目全年预算数为200万元，执行数为110
万元，完成预算的55%。主要产出和效果：一是项目持续为气象监测提供支持；二是能够为提升气象服务能力提供保障和支撑。发现的问题及原因：一是执行进度滞后；二是未能投入运行。下一步改进措施：一是加强资金执行进度；二是加快项目建设进度。
南昌县气象防灾减灾科技园建设项目绩效自评综述：项目支出主要是房屋和建筑物构建，所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算严格审核使用，完成了整个项目支出110万元。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。项目完成55%，工程质量达标。
第四部分名词解释
“三公”经费填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。
机关运行经费反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2080501归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2082701财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。
2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出
2082703财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。
2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2200504气象事业机构，反应气象事业单位（不包括参公管理）的基本支出
