南昌县人工影响天气领导小组办公室部门2020年度部门决算

目    录

第一部分  南昌县人工影响天气领导小组办公室部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌县人工影响天气领导小组办公室部门概况

一、部门主要职能

负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。

负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建设；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训经费及业务建设等工作；会同县人民政府对县气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌县人工影响天气领导小组办公室。

本部门2020年年末编制人数 2 人，其中行政编制 0 人，事业编制 2 人；年末实有人数 2 人，其中在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人

第二部分  2020年度部门决算表

见附件 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计702.37万元，其中年初结转和结余413.25万元，较2019年增加74.85万元，增长12 %；本年收入合计289.13万元，较2019年减少46.08万元，下降13.75 %，主要原因是：由于相较去年安排项目较少，导致本年收入较去年显著下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入289.13万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计702.37万元，其中本年支出合计700.77万元，较2019年增长486.49万元，增长227.03%，主要原因是：由于本年工程结算较多，导致资金量较大；年末结转和结余413.25万元，较2019年减少411.64万元，减少99.61 %，主要原因是：由于工程项目结算，资金均按时拨付，结余结转资金较少。

本年支出的具体构成为：基本支出29.56万元，占4.22 %；项目支出671.21万元，占95.78 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 567.84 万元，决算数为702.37万元，完成年初预算的123.69 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 6.9 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：预算发生调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 1.62 万元，决算数为1.84万元，完成年初预算的113.58 %，主要原因是：预算发生调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为1.35 万元，决算数为 0.98万元，完成年初预算的72.59 %，主要原因是：预算发生了调整。

（四）农林水支出年初预算数为0 万元，决算数为 149.99万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预算发生了调整，追加部分维持经费。

（五）自然资源海洋气象等支出年初预算数为556.75万元，决算数为546.16万元，完成年初预算的98.10 %，主要原因是：由于对以前年度项目进行了结算。

（六）住房保障支出年初预算数为1.22 万元，决算数为 1.80万元，完成年初预算的147.54 %，主要原因是：补缴部分以前年度公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 29.56 万元，其中：

（一）工资福利支出26.94 万元，较2019年增长7.59万元，增长39.22%，主要原因是：补发部分以前年度工资福利。

（二）商品和服务支出 2.62 万元，较2019年减少11.31  万元，减少81.19%，主要原因是：公用支出压减。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无相关支出。

（四）资本性支出 0 万元，较2019年减少0 万元，下降0%，主要原因是：本年无相关支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：未有相关支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：未有相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：未有相关支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：未有相关支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本单位为事业单位。。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 52.8 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 52.8 万元。授予中小企业合同金额 52.8 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目0个，共涉及资金 312.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.59 %。

    组织对“十三五项目地方配套资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 312.7 万元。从评价情况来看，十三五项目地方配套资金预算为312.7万元，实际到位312.7万元，为一类项目资金，资金到位率为100%，到位及时率为100%。项目支出主要是房屋和建筑物构建支出，所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算严格审核使用，完成了整个项目支出312.7万元。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。项目完成100%，工程质量达标。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映气象业务经费项目绩效自评结果。

十三五项目地方配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，十三五项目地方配套资金项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 312.7 万元，执行数为312.7万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是项目持续为气象监测提供支持；二是能够为提升气象服务能力提供保障和支撑。发现的问题及原因：一是资金执行进度偏慢；二是整体工程验收进度偏慢。下一步改进措施：一是加强资金执行进度；二是加快工程验收进度。

十三五项目地方配套资金项目绩效自评综述：项目支出主要是房屋和建筑物构建，所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算严格审核使用，完成了整个项目支出312.7万元。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。项目完成100%，工程质量达标。

第四部分  名词解释

“三公”经费填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。

机关运行经费反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2080501  归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休费。

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506  机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2082701  财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

2082702  财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出

2082703  财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

2101101  行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2139999  其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

2210201  住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2200504  气象事业机构，反应气象事业单位（不包括参公管理）的基本支出

 2020南昌县人工影响天气领导小组办公室公开表格