第一部分 南昌县自然资源局概况
一、 单位主要职责
二、 单位2022年主要工作任务
三、 单位基本情况
第二部分 南昌县自然资源局2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《单位整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌县自然资源局2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县自然资源局概况
一、单位主要职责
县自然资源局是主管自然资源工作的县政府组成部门，主要职责是：1.履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责；2.负责自然资源评价；3.负责自然资源和不动产统一确权登记工和；4.负责自然资源资产有偿使用工作；5.负责自然资源资产的合理开发利用；6.负责建立空间规划体系并监督实施；7.负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；8.负责管理地质勘查行业和地质工作；9.负责落实综合防灾减灾规划相关要求；10.负责矿产资源管理工作；11.负责存量房交易工作；12.负责测绘地理信息管理工作；13.推动自然资源领域科技发展；根据授权对各乡镇（管委会、管理处、街道）落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；14.负责权限内全县规划区范围内的各项建设工程的规划审批、规划管理及事中事后的监督管理工作；15负责历史文化名城和城市规划展示工作；16.按照中央、省、市的相关要求，继续深入推进自然资源资产管理体制等改革试点工作；17.负责全县林业和草地及其生态保护修复的监督管理；18负责组织全县林业和草地生态保护修复和造林绿化工作；19.负责全县森林、湿地、草地资源的监督管理；20.负责监督管理全县防沙治沙工作；21.负责全县陆生野生动植物资源监督管理；22.负责监督管理全县各类自然保护地；23.负责推进全县林业和草地改革相关工作；24.拟订全县林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展；25.指导全县国有林场基本建设发展，组织林木种子、草种种质资源普查，监管林木种苗、草种质量；26.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施，督促检查等防火工作；27.承担林业安全生产监督管理职责、指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作，负责所属事业单位的安全生产管理；28. 负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态保护责任制；29.监督管理林业和草地项目资金和国有资产，提出林业和草地预算内投资、县级财政性资金安排建议；30.完成县委和县政府交办的其他任务。
二、单位2022年主要工作任务
（一）聚焦要素保障，为高质量发展提供支撑。 一是科学、高效编制国土空间总体规划。确保新、老规划平稳过渡。将结合指标下达和规则明确情况完善规划编制内容，补充规划传导、实施保障等尚不完善的内容，同时积极向省市争取新增建设用地规模指标和政策倾斜。按照2021年12月份形成上报成果的时间节点倒排时间，争取与国家、省“上下协同、踩准节奏”，有条不紊地推进规划编制工作。按照国家、省市要求，扎实推进“三区三线”划定试点，认真做好第三次划定工作，科学划定三条控制线。在县国土空间总体规划编制完成之前，充分利用原有各类规划成果，统筹协调规划之间的问题和矛盾，确保重大项目顺利落地，促进城市建设和经济社会发展，确保新、老规划平稳过渡。二是提升项目用地保障能力。积极谋划全力争取，切实做大指标总量。充分把握省、市扶持对接南昌的有利契机，认真做好与省、市自然资源部门的无缝对接，积极争取在用地指标保障等方面的大力扶持。同时，主动与各部门加强联动，形成工作合力，切实做大用地指标总量。精准配置用地指标，强化用地管控规划。对已列入年度用地报批计划的新增建设项目，在用地项目完成预审与选址后，提前启动土地报批涉及征地公告、权属和面积调查、听证会、社会稳定风险评估、征地协议签订等建设用地报批前期准备工作。优化报批服务，全面缩短报批时限。建立健全建设用地报批责任制，由专人负责、全程跟踪，提供“保姆式”服务。建立建设用地项目定期调度制度，分析研判解决用地报批存在的问题，缩短报批周期。严格把关报件质量，确保建设用地报批工作以最快的速度完成。持续优化县域营商环境，深化“放管服”改革，以问题为导向，聚焦企业和群众反映强烈的问题，在办理各项业务时做好相关服务，结合“容缺+承诺制”加快项目审批速度，推动全县经济又快又好发展。三是优化用地供给，激发市场活力。继续推行工业“标准地”和“先租后让”。对小蓝经济开发区的工业用地推行“标准地”+“先租后让”出让制度，预计2022年开发区“标准地”出让比例达到100%，在出让时明确规划建设、能耗、单位产出等标准，明晰“招拍挂”出让的前置条件。继续探索新的市场化配置改革，构建更加完善的要素市场化配置体制机制。进一步激发市场活力，拟编制《南昌县（小蓝经济开发区）关于深化工业用地市场化配置改革的实施办法（试行）》，通过用地准入、市场配置、转型升级等手段，严控建设用地规模，优化土地利用结构和布局，挖掘用地潜力，切实提高土地配置和利用效率，促进产业高质量发展，推进我县和开发区可持续发展。四是进一步规范土地收储工作。依据《土地储备管理办法》等相关法律法规，结合工作实际，积极探索形成一套集体土地征收收储、国有土地收储、收储地块评估等规范有序的操作模式和范本。五是加大低效闲置用地处置及用地监管力度。继续加大批而未供和闲置土地处置力度，争取保质保量的完成省厅、市局下发的年度任务，保障我县可新增建设用地面积满足项目用地需求。依托即将建设的“南昌县自然资源全生命周期”信息化平台，建立批而未用土地监管预警体系，完善全省动态巡查系统中显示的待巡查项目台账，定期将待巡查项目下发各乡镇中心所（分局）并及时将反馈的巡查表、照片等有关材料录入系统进行巡查消除预警，助力预防和减少违约、粗放用地的现象发生。
（二）聚焦生态保护，为高质量发展增添底色。一是严守耕地保护红线。按照上级下达的耕地保护目标任务，分解落实到各乡镇、村、户、地块，逐级签订耕地保护目标责任状，并严格执行耕地保护目标任务督查与考核。加强耕地保护工作的督促指导，及时掌握全县耕地保护工作中存在的不足，提出加强耕地保护的措施建议。核实整改补足永久基本农田任务，划定永久基本农田保护红线，不折不扣的按照上级下达的任务目标分解落实到位，为国土空间规划的编制工作提供支撑。配合上级部门，积极落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，认真组织做好高标准农田建设项目和土地整治项目报备工作。二是加强森林资源管理。强化森林资源、自然保护区、湿地和野生动物保护工作，首先继续加大宣传教育。以“世界湿地日”、“野生动物宣传月”、“爱鸟周”等为契机，组织开展湿地保护宣传教育活动。充分利用各大媒体、中小学校宣教基地开展生态教育活动，总结推广宣传一批好的典型经验，扩大保护影响力。加大巡查力度。加强辖区内的重要森林、湿地、自然保护区、湿地公园以及其他候鸟集中觅食和栖息的湿地管理，加大林业执法和管护力量，将巡查责任落实到人。认真严守底线。加强生态环境保护，加大问题整改力度，确保问题整改落实到位。严格湿地用途管制，确需占用湿地的，要按照“先补后占，占补平衡”原则制定实施占补平衡方案，确保实现湿地面积零净损失。三是强化生态保护修复。践行“绿水青山就是金山银山”的理念，以编制的《南昌县国土空间生态修复规划（2021-2035年）》为导向，做好我县国土空间生态修复工作，打造美丽宜居人居环境，人与自然和谐共生的良好生态。四是严格自然资源执法。尽职尽责,严肃查处自然资源违法违规案件，督促自然资源违法违规案件整改落实，开展用地查处整改“清零”专项活动。做好2022年季度卫片执法核实和查处工作。配合全县开展打击非法采砂“百日攻坚”专项整治行动，重点打击陆域非法偷盗砂土违法行为。
（三）聚焦社会民生，为高质量发展夯实根基。一是持续推进不动产登记优化服务工作。精简办事流程。加大电子材料在不动产登记业务中的实际使用，精简纸质复印材料，大力推行窗口全科办理，优化窗口设置，压缩窗口办理等待时间，切实提高办事效率。全面梳理现有业务流程，针对各业务收件要点形成初步收件指南，不断完善优化，进行汇编后下发，加强工作人员业务培训和学习交流，力求全员熟练掌握不动产登记业务知识，人人都是业务能手，不断提升业务经办能力，为群众提供优质满意服务。打造智能化档案馆。着力解决历年档案扫描装订工作，推动存量档案尽快扫描存档，计划从档案馆自动化联动控制、恒温恒湿自控、消防及漏水监控、空气质量监控、入侵报警监控、门禁和视频监控等多个方面着手实施，建设智能一体化档案馆，解决档案库房存放空间不足问题，同时提高档案查询的效率，改变现有管理手段相对落后的现状，更好地为群众服务，提升形象。二是全力做好被征地农民养老保险工作。积极宣传和解答新政策，使我县被征地农民养老保险政策深入基层全面启动2018年1月1日以来被征地农民资格认定工作，并收集整理2018年以来经省、市、县政府批准用地的资料和数据，建立详细台账，为被征地农民耕地认定工作提供依据。在土地征收前严格落实被征地农民政府一次性补贴资金，以土地面积按9000元/亩测算预存到位。注重部门之间的横向联动，积极探索被征地农民养老保险的新情况、新问题，为完善我县被征地农民养老保险资格认定工作出谋划策。三是加强自然灾害隐患排查。开展年度地质灾害隐患汛前排查，做好监测，执行24小时值班和灾情险情速报制度，强化隐患点排查，做好信息发布，结合“防灾减灾日”等活动加大宣传，加强地质灾害防治。做好行业领域安全生产风险排查，对排查出的安全问题及时开展整治，消除隐患，采取强力措施，防范生产安全事故发生。开展森林防火“平安春季行动”，制定工作方案，排查隐患，全力预防森林火灾发生，拼争2022年“全省春季森林防火平安县”称号。强化林业有害生物防控。按期开展各类调查、普查，扎实开展年度测报工作，保障年度防控目标完成，严防疫木跨省调运案件发生，扎实开展枯死松树清理工作，严防松材线虫病发生与传播。四是抓好民生市政工程审查核验工作。做好市政道路项目用地红线的审查、市政项目规划方案的审批工作。组织好项目技术会、专家评审会的技术审查工作，确保市政项目的顺利推进。谋划好县域内与南昌市区域交通的评估与对接，协助推进省市重点项目工作，加强小蓝大道与洪州大桥的对接，做好东莲路的交通详细规划的论证，高铁横岗站两侧通道拉通的研究，谋划城市南拓联通向塘国际陆港新城对外通道的衔接。继续做好供电、供水、通信、燃气等工程的规划服务工作。新建或改迁的路线做好与城乡已建及规划路网衔接以及对已建在建项目的影响评估工作，做好老旧社区改造、外立面装修改造、构筑物、广告牌改造方案的审核工作，履行好批前公示，避免对周边环境的影响。
（四）聚焦乡村振兴，为高质量发展激发活力。一方面有序推进村镇规划编制工作。协助启动蒋巷、向塘、武阳等重点乡镇国土空间规划编制，与县级国土空间规划和村庄规划形成上下联动编制、衔接的工作机制，重点考虑乡镇层面编制村庄功能单元规划，明确永久基本农田、水域等核心要素的土地用途，优化配置重大基础设施和村级公益设施等。继续推动村庄规划编制，督促各乡镇采取有力措施，整合资源和力量，尽快完成规划编制并提交成果。同时联合农业农村局、交通局、水利局等相关部门成立专家咨询组，对提交的村庄规划评审成果进行审查论证。另外一方面实施乡村绿化助力乡村振兴。继续跟进完成2021年市级林业生态工程项目的实施，谋划2022年全县林业生态建设实施方案，并做好项目的督查督导，做好2022年省市造林绿化项目的安排部署，做好全县绿化工程项目培训工作，拟对各乡镇林管站进行不少于2次的培训。做好原“一大四小”租田种树清查工作，积极与省林业局沟通，做好退耕还林后续资金拨付工作，做好退耕还林后续森林抚育项目资金拨付工作，同时做好增加古树名木标识牌制定、上牌和登记工作。
（五）聚焦基础工作，为高质量发展做好保障。一方面持续用力自然资源信访维稳工作。受疫情，经济增长压力持续加大等因素影响，房地产领域将面临更大的信访维稳压力，做好信访维稳前期预防工作，项目开发审批前积极主动进行公示公开，并做好充分论证及沟通解释工作。以信访问题为导向，加大了项目现场的抽查抽测力度。发现不符合要求的，要求按规划整改，维护规划的严肃性，提升城市品质，尽量减少信访的产生。对来访的群众不推不挡，做到有访必接、有信必复、有电必答，确保信访工作不出纰漏，多措并举做好信访维稳工作，有效防范自然资源领域信访稳定风险，及时化解矛盾隐患，促进了社会和谐稳定。另外一方面加快自然资源基础数据全生命周期整合速度。在充分梳理现有数据成果基础上，按照大数据管理与挖掘的建设要求，结合各项业务需求，以服务自然资源管理为目标，从标准规范、基础设施环境、数据体系、管理应用四方面建立健全大数据应用体系，逐步形成自然资源行业发展新格局，真正实现自然资源审批管理的电子化和决策科学化。为自然资源全面、全程的业务审批、综合监管和科学决策等提供数据基础。
三、单位基本情况
县自然资源局行政编制21人、参照公务员管理的事业7人、全部补助事业编制120人，实有人数290人，其中：在职人数157人，包括行政人员21人；全部补助事业人员129人，参照公务员管理的事业7人，聘用人员87人，退休人员46人。
第二部分 南昌县自然资源局2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《单位整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌县自然资源局2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年南昌县自然资源局收入预算总额为24749.6万元，较上年增加11761.65万元，增长90.56%。其中：财政拨款收入24497.48万元，其他收入252.12万元。
（二）支出预算情况
2022年南昌县自然资源局支出预算总额为24749.6万元，较上年增加11761.65万元，增长90.56%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出2020.78万元，较上年预算安排增加了272.93万元，包括工资福利支出1678.61万元、商品和服务支出277.6万元、对个人和家庭的补助9.58万元、资本性支出55万元；项目支出22728.81元。
按支出功能科目划分：社会保障与就业支出163.47万元，较上年预算安排增加22.38万元；卫生健康支出132.73万元，较上年预算安排增加19.18万元；农林水支出403.12万元，较上年预算安排减少了3346.88万元；自然资源海洋气象等支出23679.44万元，较上年预算安排增加14797.56万元；住房保障支出118.71万元，较上年预算安排增加17.28万元；其他支出252.12万元，较上年预算安排增加252.12万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1678.61万元，较上年预算安排增加212.84万元；商品和服务支出277.6万元，较上年预算安排增加5.32万元；对个人和家庭补助支出9.58万元，较上年预算安排减少0.22万元；资本性支出55万元，较上年预算安排增加55万元；项目支出22728.81万元，较上年预算安排增加11488.71万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年南昌县自然资源局财政拨款支出预算24497.48万元，较上年增加了11509.53万元，增长了88.62%。
按支出功能科目划分：社会保障与就业支出163.47万元，较上年预算安排增加22.38万元；卫生健康支出132.73万元，较上年预算安排增加19.18万元；农林水支出403.12万元，较上年预算安排减少了3346.88万元；自然资源海洋气象等支出23679.44万元，较上年预算安排增加14797.56万元；住房保障支出118.71万元，较上年预算安排增加17.28万元。
按支出项目类别划分：基本支出2020.78万元，较上年预算安排增加了272.93万元，包括工资福利支出1678.61万元、商品和服务支出277.6万元、对个人和家庭的补助9.58万元、资本性支出55万元；项目支出22476.69万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2022年本单位机关运行经费为277.6万元，较上年增加5.32万元，增加1.95%。增加的原因是由于机关改革，职能合并，人员增加。
（七）政府采购情况说明
2022年我单位政府采购预算共安排2078.374万元。其中，货物预算65.474万元，工程预算0万元，服务预算2012.9万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 单位共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数2辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）项目绩效情况
1.房租项目
1）项目概述：自然资源局无办公用房，租用办公用房
2）实施主体：南昌县自然资源局
3）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
4）年度预算安排：70万元
5）绩效目标和指标：
数量指标：租房年限一年
质量指标：保证正常使用的房屋质量
时效指标：2022年12月前完成年度工作任务
成本指标：成本控制在70万元
社会效益指标：保障了机关单位办公条件
可持续影响：保持机关单位各项工作顺利完成
满意度指标：满意度>=99%
2.工作经费项目
1）项目概述：相关工作任务，做好自然资源保护管控，自然资源巡查监管，加强地质灾害巡查和预防地质灾害宣传，维持事务服务正常运行
2）实施主体：南昌县自然资源局
3）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
4）年度预算安排：869.6万元
5）绩效目标和指标：
数量指标：运行费用<=869.6万
质量指标：按质完成自然资源和规划各项任务
时效指标：2022年12月前完成年度工作任务
成本指标：成本控制在869.6万元
经济效益指标：为全县经济发展提供用地保障。
满意度指标：满意度>=99%
3.南昌县国土空间总体规划、自然资源事务支出项目
1）项目概述：完成全县国土空间总体规划编制工作成果，为全县未来新时期经济社会平稳较快发展提供科学的国土空间资源保障。
2）实施主体：南昌县自然资源局
3）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
4）年度预算安排：6000万元
5）绩效目标和指标：
数量指标：完成南昌县国土空间总体规划编制工作
质量指标：通过上级考核
时效指标：项目完成及时率（%）
成本指标：项目预算控制数<=6000万
经济效益指标：为全县经济大发展提供空间资源保障
生态效益指标：为全县生态环境保护提供空间资源保障
可持续影响：为全县社会、经济、环境可持续发展提供空间资源保障
满意度指标：满意度100%
4.南昌县县本级和小蓝经开区建设用地报批工作全程外包服务项目
1）项目概述：确保我县建设用地报批工作快速有效推进，促使新建项目早落地，早投产、早见效
2）实施主体：南昌县自然资源局
3）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
4）年度预算安排：145万元
5）绩效目标和指标：
数量指标：1年外包周期
质量指标：资金拨付及时性100%
时效指标：按时完成任务，及时获得用地批复
成本指标：项目预算控制数<=145万
社会效益指标：促进经济社会发展，建设项目尽快投产见效
可持续影响：实现环境、经济可持续发展
满意度指标：满意度90%
5.森林病虫害防治经费项目
1）项目概述：完成森林病虫害防治，保护森林资源
2）实施主体：南昌县自然资源局
3）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
4）年度预算安排：50万元
5）绩效目标和指标：
数量指标：涉及乡镇数量3个
质量指标：100%控制森林病虫害灾害率在合理范围
时效指标：项目延误率0%
成本指标：项目预算控制数50万
社会效益指标：有效保护森林资源
生态效益指标：有利于保护生态环境
可持续影响：持续保护森林资源
满意度指标：提高群众对森林保护意识99%
6.自然保护管理专项工作经费项目
1）项目概述：自然保护区生态保护工作经费
2）实施主体：南昌县自然资源局
3）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
4）年度预算安排：190万元
5）绩效目标和指标：
数量指标：涉及乡镇数量9个
质量指标：没有自然保护地总体布局和发展规划编制任务
时效指标：项目完成及时率100%
成本指标：100%不超出预算
经济效益指标：达到自然湿地保护率9%
社会效益指标：改善环境生态
生态效益指标：保护生态环境
可持续影响：促进生态环境可持续发展
满意度指标：公众满意度100%
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本单位“三公”经费年初预算安排35万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，与上年持平。
2．公务接待费25万元，与上年持平。
3．公务用车运行维护费10万元，无增减。
4.公务用车购置费0万元，无增减无公务用车购置计划。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
（三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出；
（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的后勤服务中心、医务室等附属事业单位；
（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
