一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）负责本区应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）宣传、贯彻、执行国家应急管理、安全生产等法律、法规和方针政策。

（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立我区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道、镇、园安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业驻区市属企业集团安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的对外交流及合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责本区应急管理、安全生产宣传教育培训和信息化建设工作。

（十七）完成区委和区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高本区应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

第四条区应急管理局设下列内设机构:

（一）办公室。负责机关日常运转,承担文电、会务、机要、档案等工作,承担新闻宣传、舆情应对、文化建设、信访、建议议案提案办理、安全保密、政府信息公开、党务、财务、固定资产管理等工作。承担应急管理和安全生产有关重大政策研究和重要文稿起草工作。

（二）应急指挥科(区应急指挥中心)。承担应急值守、值班等工作,拟订本区事故灾难和自然灾害分级应对制度,发布预警和灾情信息,参与应急救援工作。统筹本区应急预案体系建设，组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调,承担预案演练的组织实施和指导监督工作,负责协调、指导应急管理体制机制建设。承担本区应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作,负责城市管理和应急指挥平台的管理维护,指导各专项应急指挥部和相关部门应急指挥平台的建设、管理工作。负责应急管理装备工作。承担区突发事件应急委员会办公室的具体工作，联系区突发事件应急委员会专家顾问组。

（三）安全生产综合协调科。承担区安全生产委员会办公室的具体工作，依法依规指导协调和监督本区有专门安全生产主管部门的行业、领域安全生产监督管理工作,指导协调和监督区政府有关部门和各街道、镇、园的安全生产工作,组织协调全区性安全生产大检查和专项整治等工作,组织实施安全生产考核工作,负责区级安全生产重大事故隐患的挂账、督办治理及销账等工作。

（四）安全生产监督管理科。负责本区化工(含石油化工)、医药、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础工作,执行相关行业安全生产规程、标准,依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、规程和标准情况,指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。负责危险化学品登记和非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。依法组织关闭不具备安全生产条件的企业。

（五）火灾防治管理科。对消防法规和技术标准的执行实施监督,指导城镇、农村消防工作规划编制并推进落实,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。承担区防火安全委员会办公室的具体工作。

（六）防汛抗旱和防震救灾科(救灾与物资保障科)。组织协调本区水旱灾害应急救援工作,协调指导重要河湖和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作。组织协调地震应急救援工作,指导协调地震和地质灾害防治相关工作,组织重大地质灾害应急救援。承担区人民政府防汛抗旱指挥部办公室的具体工作。承担本区灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作,拟订应急物资储备规划和需求计划,组织建立应急物资共用共享和协调机制,组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送,承担区级救灾款物的管理、分配和监督使用工作,会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

（七）调查评估与统计科。依法承担本区生产安全事故调查处理工作,监督事故查处和责任追究情况。建立本区重大安全生产风险监测预警和评估论证机制,承担自然灾害综合监测预警工作,组织开展自然灾害类突发事件和自然灾害综合风险与减灾能力调查评估，负责应急管理和安全生产相关统计分析工作。

2．机构情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括局本级和1个：南昌市青云谱区应急管理局；所属二级预算单位：南昌市青云谱区安全生产监察大队。2019年3月，由于青云谱区机构改革，我局由原南昌市青云谱区安全生产监督管理局更名为南昌市青云谱区应急管理局。

3．人员情况

编制人数12个，其中：行政编制4人、全部补助事业编制8人；实有人数13人，其中：行政人员6人、全部补助事业人员8人，行政退休人员1人。由于机构改革，工作职能增加，区内调动增加2名工作人员，行政编制及全额事业编制各1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2019年以来，区应急管理局在机构改革工作中牢牢抓住安全生产“基本盘”，以深化七大安全专项整治工作为抓手，以根绝重特大事故，为新中国成立70周年营造良好氛围为目标，重点抓好了春节、“两会”、五一、国庆以及高温汛期时段安全生产工作，确保了全区安全生产态势的总体平稳。

2019年，全区共发生生产安全事故3起，死亡3人，直接经济损失219万元，与2018年同期相比，事故起数和死亡人数下降25%，经济损失下降10%；发生交通伤亡事故14起，死亡9人，直接经济损失2.09万元，与去年同期相比，事故起数上升40%，死亡人数持平，经济损失下降15%。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本部门预算收入308.86万元，较上年对比下降4.85%。

本部门预算支出308.86万元，较上年对比下降4.85%。

（二）收入支出预算执行情况。

1、本部门2019年财政拨款本年收入预算数为308.86万元，决算数为308.86万元，与上年度对比下降4.85%。主要变动原因是2019年度公用经费标准调低，财政资金紧张，罚没款未在当年返还。

2、本部门2019年财政拨款本年支出预算数308.86万元，决算数为308.86万元，与上年度对比下降4.85%。主要变动原因是2019年度公用经费标准调低，财政资金紧张，罚没款未在当年返还。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）本部门2019年度收入年初预算数为311.02万元，决算数为308.86万元，完成年初预算的99.31%。主要变动原因是2019年度公用经费标准调低，财政资金紧张，罚没款未在当年返还。

（2）本部门2019年财政拨款本年支出预算数311.02万元，决算数为308.86万元，完成年度预算的99.31%。主要变动原因是2019年度公用经费标准调低，财政资金紧张，罚没款未在当年返还。

2．收入支出结构分析。

（1）本部门2019年财政拨款收入为308.86万元，其中社会保障和就业支出0.23万元，占比0.07%，资源勘探信息等支出4.85万元，占比1.57%，商业服务业等支出2万元，占比0.65%，住房保障支出9.69万元，占比3.14%，灾害防治及应急管理支出292.08万元，占比94.57%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

本部门2019年度三公经费预算支出0万元，决算数0万元，主要原因未发生任何三公经费。

（2）会议费支出情况：

本部门2019年度的会议费支出0万元，对比上年度减少了0%。主要原因是2019年未支出任何会议费。

（3）培训费支出情况：

本部门2019年度培训费支出0.70万元，对比上年增加了1.43%。主要原因是培训价格正常上涨。

（4）其他对部门影响较大的支出情况。

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4.财政拨款收入、支出分析。

本部门2019年度财政拨款收入308.86万元，支出308.86万元，其中基本支出235万元，项目支出73.86万元。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

本部门2019年度财政拨款收入308.86万元，上年度结余0万元，其中基本结余0万元。本年度结余0万元。

2．分单位结转和结余情况。无

（四）绩效目标完成情况。

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2019年1个项目（安全生产专项资金）进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况（绩效评价结果，发现的问题及改进建议）。

（1）2019年度安全生产专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。

（2）资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、基本无挤占、挪用。

（3）通过该项目的实施,提升了应急管理水平和应急救援能力,有效地降低、遏制了事故的发生,提高了安全监管工作的科学化、精细化、标准化和信息化水平,取得了明显的经济收益和社会效益。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

一是要完善项目资金和帐目管理。要制定专项资金管理制度，明确专项资金使用方向和用途，杜绝专项资金违规使用情况，严格审查专项资金拨付。在制度中明确资金使用用途，对资金使用跟踪问效，开展绩效自评，严格按照专项资金管理制度实施，分类核算，确保专项资金发挥更好的绩效。

二是明确项目绩效目标。要对绩效目标切实做好细化和量化，在计划内完成项目的实施，跟踪实施情况，明确项目实施效益。

三是加强项目日常监管。

四是要进一步提高资金使用的效率。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本部门财务管理、决算组织、编报、审核等工作紧紧围绕财务管理办法、决算文件进行。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本部门的决算公开工作，决算批复等工作严格按照财务管理办法、决算文件进行。

（三）对部门决算管理及报表设计的意见建议。

无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度,衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%