青云谱公证处2017 年度部门决算
目录
第一部分青云谱公证处部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2017 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2017 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分青云谱公证处部门概况
一、部门主要职能
（一）公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，依
照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实
性、合法性予以证明的活动。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个，包括：青云谱公
证处。
本部门2017 年年末编制人数5 人，其中行政编制0 人，
事业编制5 人；年末实有人数5 人，其中在职人员5 人，离休
人员0 人，退休人员0 人；年末学生人数0 人。
第二部分2017 年度部门决算表

 



  


  


   



      


      




       



        
第三部分2017 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017 年度收入总计229.026081 万元，其中年初结转
和结余167.026081 万元，较2016 年增加49.238979 万元，增长
41.8%；本年收入合计62 万元，较2016 年减少115 万元，下降
65%，主要原因是：2017 年财政拨款较2016 年大幅度减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入62 万元，占27%；
事业收入0 万元，占0%；经营收入0 万元，占0 %；其他收
入0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017 年度支出总计229.026081 万元，其中本年支出
合计163.832645 万元，较2016 年增加36.071624 万元，增长
29%，主要原因是：人员增加，导致费用增加；年末结转和结余
65.193436 万元，较2016 年减少101.832645 万元，下降61%，
主要原因是：人员增加，导致费用增加，2017 年总收入降低。
本年支出的具体构成为：基本支出163.832645 万元，占72%；
项目支出0 万元，占0%；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对
附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为110.5 万
元，决算数为163.832645 万元，完成年初预算的149%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0 万元，决算数为0
万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
（二）公共安全支出年初预算数为110.5 万元，决算数为
163.832645 万元，完成年初预算的149%，主要原因是：人员增
加，导致费用增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出163.832645
万元，其中：
（一）工资福利支出130.601356 万元，较2016 年增加
67.398676 万元，增长107%，主要原因是：人员增加，导致费用
增加。
（二）商品和服务支出21.216150 万元，较2016 年减少
30.271391 万元，下降59%，主要原因是：精简开支。
（三）对个人和家庭补助支出11.69414 万元，较2016 年增
加1.49734 万元，增长15%，主要原因是：人员增加，导致费用
增加。
（四）其他资本性支出0.320999 万元，较2016 年减少
2.553001 万元，下降89%，主要原因是：精简开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
年初预算数为1.4 万元，决算数为0.265018 万元，完成预算的
19 %，决算数较2016 年减少0.968956 万元，下降79%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为
0 万元，完成预算的0%，决算数较2016 年增加（减少）0 万元，
增长（下降）0 %。主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.4 万元，决算数为
0.1786 万元，完成预算的45 %，决算数较2016 年减少0.120176
万元，下降41%。主要原因是：精简开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0.08648 万元，其中
公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算
的0%，决算数较2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为1 万元，
决算数为0.08648 万元，完成预算的9 %，决算数较2016 年减
少0.84878 万元，下降91%。主要原因是：一部车被车改，另一
部车车况不好，停止使用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017 年度机关运行经费支出0 万元（与部门决算中
行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款
基本支出中公用经费保持一致），较2016 年增加（减少）0 万
元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017 年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采
购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支
出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额
的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出
总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本
部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，
并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情
况表”有关数据的衔接。）
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预
算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目
0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
组织对2017年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，
共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算
支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，没有对项目分别
委托第三方机构开展绩效评价。没有评价情况（请对预算绩效评
价情况进行简单说明）。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及
一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，没
有对部门（单位）整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。
没有评价情况（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年没有在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。
没有项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，没有项目绩
效自评得分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预
算的0%。没有主要产出和效果。
项目绩效自评综述：无。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自
评表》。
第四部分名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预
算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当
细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。