目录
第一部分青云谱区司法局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2017 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2017 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分青云谱区司法局概况
一、部门主要职能
区司法局是主管司法行政工作的区政府组成部门，主要职责
是：
（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法
规，参与有关地方性法规的草拟，拟订全区司法行政工作的法规、
规章草案，编制司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织和
监督实施。
（二）拟订全区普及法律常识规划和依法治区规划并组织实
施，指导全区各机构、各行业的普法教育、依法治理和对外法制
宣传等工作。
（三）管理、监督和指导区公证机构工作。
（四）指导基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。
（五）指导、监督、管理社区矫正工作，负责并指导对刑满释放
人员和解戒人员的帮教工作。
（六）管理、指导全区法律援助工作和“148”法律服务工
作。
（七）指导、监督全区司法行政系统的队伍建设和思想政治
工作。
（八）承办区人民政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个，包括青云谱区司
法局本级。
本部门2017 年年末编制人数20 人，其中行政编制19 人，
工勤编制1 人；年末实有人数13 人，其中在职人员13 人，离休
人员0 人；退休人员7 人。
第二部分2017 年度部门决算表

                 




               


               


               


                



               



               
第三部分2017 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017 年度收入总计483.304969 万元，其中年初结转
和结余20.079185 万元，较2016 年增加154.575784 万元，增长
50.1% ； 本年收入合计463.225784 万元， 较2016 年增加
154.575784 万元，增长50.1%，主要原因是：增加了19 名社区
矫正辅助人员工资福利财政拨款及政法转移支付共建项目上级
拨款。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入463.225784 万元，
占100%；事业收入0 万元；经营收入0 万元；其他收入0 万元。
二、支出决算情况说明
本部门2017 年度支出总计483.304969 万元，其中本年支出
合计424.036286 万元，较2016 年增加155.456286 万元，增长
57.9%，主要原因是：增加了19 名社区矫正辅助人员工资福利支
出；年末结转和结余59.268683 万元，较2016 年增加39.268683
万元，增长196%，主要原因是：上级拨款较上年增加。
本年支出的具体构成为：基本支出315.424391 万元，占
74.4%；项目支出108.611895 万元，占25.6%；经营支出0 万元；
其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为355.423
万元，决算数为463.225784 万元，完成年初预算的130.3%。其
中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0 万元，决算数为0
万元，完成年初预算的100%。
（二）公共安全支出年初预算数为344.3 万元，决算数为
406.010334 万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出
315.424391 万元，其中：
（ 一） 工资福利支出252.78456 万元， 较2016 年增加
100.11456 万元，增长65.6%，主要原因是：增加了19 名社区矫
正辅助人员。
（二）商品和服务支出12.670779 万元，较2016 年增加
7.410779 万元，增长140.9%。
（三）对个人和家庭补助支出49.969052 万元，较2016 年
增加41.639052 万元，增长499.9%，主要原因是：人员较上年
增加。
（四）其他资本性支出0 万元，较2016 年无增减。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
年初预算数为8.2 万元，决算数为1.345486 万元，完成预算的
16.4%，决算数较2016 年减少2.274514 万元，下降63.8%，其
中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为
0 万元，完成预算的100%，决算数较2016 年无增减。主要原因
是：2017 年未安排出国行程。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.2 万元，决算数为
0.2757 万元，完成预算的12.5%，决算数较2016 年减少0.3943
万元，下降58.9%。主要原因是：八项规定以来减少了公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.069786 万元，其
中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预
算的100 %，决算数较2016 年无增减。主要原因是：2017 年未
购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为6 万元，
决算数为1.069786 万元，完成预算的17.8%，决算数较2016 年
减少1.890214 万元，下降63.9%。主要原因是：公务用车改革，
大幅度减少了公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017 年度机关运行经费支出12.670779 万元，较2016
年增加7.410779 万元，增长140.9%，主要原因是：增加了人员。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017 年度政府采购支出总额2.930599 万元，其中：
政府采购货物支出1.623999 万元、政府采购工程支出0 万元、
政府采购服务支出1.3066 万元。授予中小企业合同金额0 万元，
占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万
元，占政府采购支出总额的0%。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门共组织对普法经费专项资
金、法律援助经费专项资金等2 个项目进行了重点绩效评价。从
评价情况来看，都较好地完成了项目的各项要求，达到了项目设
立的目的。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
普法经费专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效
目标，普法经费专项资金项目绩效自评得分为97 分。项目全年
预算数为18 万元，执行数为28.1 万元，完成预算的100%。主
要产出和效果：一是2017 年各大型法律宣传和咨询活动累计37
次；二是全年各类大型法律知识培训和讲座7 次；三是普法书籍
印刷完成了上级下达任务数的100%;四是所有法治宣传活动完成
全年计划数；五是年普法知晓达到90％以上；六是服务对象对
普法工作者的工作方式、工作态度、工作政策等满意率，满意率
达90％以上。
第四部分名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预
算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当
细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。