南昌市青云谱区科技和工业信息化局2022年部门预算编制说明

    一、部门主要职责

南昌市青云谱区科技和工业信息化局是主管工信和科技工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是：贯彻执行党和国家的科技、工业的方针、政策和法律法规；研究制订并组织实施科技、工业及信息化发展规划，在工业和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计分析等工作；指导全区科技第三产业的发展和科技成果转化工作，推动科技体系建设，推动科普工作发展。

二、部门2022年主要工作任务

南昌市青云谱区科技和工业信息化局部门2022年的主要工作任务是：依据全区经济社会发展总体规划，拟订并组织实施工业发展规划，在工业和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级；负责协调服务全区工业经济运行工作。

三、部门基本情况

南昌市青云谱区科技和工业信息化局是部门共有预算单位2个，包括本级和1个所属二级预算单位。编制人数9个，其中：行政编制4人、全部补助事业编制5人；实有人数9人，其中：在职人数9人，其中：行政人员4人、全部补助事业人员5人。

四、部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2022年部门收入预算总额779.25万元,较上年增长3.67 %。其中：财政拨款收入779.25万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转0万元。

（二）支出预算情况

2022年部门支出预算总额为779.25万元。较上年增长3.67%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出89.25万元，包括工资福利支出85.05万元、商品和服务支出4.2万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元；项目支出690万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出80万元、对企事业单位的补贴582万元、基本建设支出18万元、其他资本性支出10万元、其他相关支出0万元；政府采购支出10万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 779.25万元，教出0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出85.05万元，商品和服务支出4.2万元，对个人和家庭的补助2万元。资本性支出10万元。资本性支出（基本建设）18万元。对企业补助582万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年部门财政拨款支出预算779.25万元，较上年增长 3.67%。具体支出情况是：一般公共服务支出751.25万元，政府采购预算支出28万元。

（四）政府性基金情况

2022年本部门无政府性基金预算支出。

（五）“三公”经费预算情况

2022年本部门“三公”经费一般公共预算安排2.5万元，较上年下降16.67 %。其中：

1、因公出国（境）经费0万元。

2、公务接待费2.5万元。

3、公务用车购置费0万元。

4、公务用车运行维护费0万元。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本部门2022年度机关运行经费78万元。其中：办公费23.8万元，印刷费3万元，差旅费5万元，工会经费4万元，培训费9.65万元，会议费3万元。

（七）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额28万元.其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 18万元。

（八）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

五、南昌市青云谱区科技和工业信息化（局）本级及所属单位预算草案的具体说明

1、基本情况

单位编制人数8人，实有人数7人。

2、2022年预算收支情况

2022年收入预算总额779.25万元。其中：财政拨款779.25万元。

2022年支出预算总额779.25万元。其中：工资福利支出85.05万元，日常公用支出84.2万元，资本性支出10万元，对个人和家庭补助支出0万元，行政事业性项目支出600万元。

六、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年科工局预算