南昌市新建区商贸物流业服务中心

2020年度部门决算草案

目    录

第一部分  南昌市新建区商贸物流业服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区商贸物流业服务中心概况

一、部门主要职能

负责拟定年度商务运行调控目标和措施并组织实施，统计分析和发布重要商务信息;指导商业网点规划和体系建设；牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展；提升传统商业，加快现代化商贸物流业发展，增加第三产业在国民经济中的比重；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责研究制定药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策，配合实施国家基本药物制度；承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作；承担重要消费品储备管理和市场调控的相关工作；承担茧丝协调工作；负责商贸企业国有资产运营、管理和监督；负责商贸系统企业食品卫生、商品质量、服务质量等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共   1个。

本部门2020年年末编制人数  10 人，其中事业编制  10人；年末实有人数  10人，其中在职人员 10人，退休人员 3  人。

第二部分  2020年度部门决算表

注: 若为空表,则为该部门(单位) 无政府性基金预算财政拨款收入和支出

注: 若为空表,则为该部门(单位) 无国有资本经营预算财政拨款支出

注: 若为空表,则为该部门(单位) 无国有资产占用支出

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 563.10  万元，较2019年减少1067.63万元，下降 64.15%，主要原因是：中小企业发展补助的专项资金收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入563.10万元，占  100%；二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计  563.10  万元，其中本年支出合计    563.10万元，较2019年减少1067.63 万元，下降 64.15%，主要原因是：中小企业发展补助的专项资金支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出   205.47万元，占 36.49 %；项目支出  357.63万元，占 63.51 %；。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为563.10  万元，决算数为 563.10万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为  221.59万元，决算数为221.59万元，完成年初预算的100  %；

（二）科学技术支出年初预算数为24.07万元，决算数为24.07万元，完成年初预算的 100%,

（三）社会保障和就业支出年初预算数为13.8万元，决算数为13.8万元，完成年初预算的100%，

（四）卫生健康支出年初预算数为10.65万元，决算数为10.65万元，完成年初预算的100  %，

（五）商业服务业等支出年初预算数为  283.23万元，决算数为   283.23万元，完成年初预算的100  %。

（六）住房保障支出年初预算数为 9.76万元，决算数为 9.76万元，完成年初预算的100  %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 563.10万元，其中：

（一）工资福利支出  114.13万元，较2019年减少19.52元，下降14.60 %，主要原因是：人员的工资福利减少。

（二）商品和服务支出  91.34万元，较2019年减少100.4万元，下降52.36  %，主要原因是：中小企业发展专项资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  2.9 万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0万元，下降 0%。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为   2.9万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年减少 0万元，下降0%。主要原因是：未发生公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出   221.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2019年减少104.04  万元，增长31.95 %，主要原因是：科目调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元。

八、预算绩效情况说明

   根据区财政局绩效管理办公室文件要求，商贸物流业服务中心深入学习贯彻党的十八届全会精神，加强商贸服务业行业管理，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展；提升传统商业，加快现代化商贸物流业发展。绩效管理工作开展情况:

1、中小企业发展专项资金项目进行了进行了绩效评价，运行监测分析调度工作的支持及专项资金项目的管理，加强预警监测、协调化解和调控调度，积极应对经济下行压力，增强工作的主动性和预见性，促进全区中小微企业高质量发展。2、促进商贸系统企业食品卫生、商品质量、服务质量等工作开展，并进行有效统一协调管理、形成合力，真正做到为各类商贸企业发展服务。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1. 工资福利支出类,反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用

人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等.

2. 商品和服务支出类,反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出.

3. 对个人和家庭的补助类,反映政府用于对个人和家庭的补助支出.

4. 对企业补助类,反映政府对各类企业的补助支出.

5. “三公”经费支出和机关运行经费支出在商品和服务支出类中支出。