南昌市新建区市场监督管理局

2022年度单位决算

 

 

 

 

 

 

单位公章：

               报送日期：2023年7月25日

 

 

 

 

 

 

 

 

单位负责人：邹平勇           财务负责人：卓建忠                     

经办人：徐菊根

 

 

 

 

 

 

 

南昌市新建区市场监督管理局

2022年度单位决算

 

目    录

 

第一部分  南昌市新建区市场监督管理局单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  南昌市新建区市场监督管理局概况

 

一、部门主要职能

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市有关市场监督、价格监管、食盐质量安全管理、知识产权、反垄断等方面的法律法规、规章政策和标准规范；组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场监督管理领域安全生产工作。依法加强食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管等安全生产监管工作，落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，层层落实安全生产责任制，确保责任“全覆盖”。按照区安全生产委员会的职责分工，做好本部门的安全生产工作。

（三）负责市场主体信用监管工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（四）负责市场监管综合执法工作。组织协调市场监管综合执法队伍整合和建设，规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。组织查处违反市场监督管理法律法规的案件。

（五）负责经授权参与协助反垄断统一执法。负责受上级机关指派、委托开展反垄断执法有关工作；依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；推进竞争政策实施，实施公平竞争审查制度。

（六）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导开展消费维权工作。

（七）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（八）负责产品质量安全监督和认证认可工作。负责产品质量安全风险监控、监督抽查工作，管理产品质量安全强制检验、监督检查和风险监控工作；负责工业产品生产许可证管理，监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定；负责对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理，对质量认证产品进行监督检查；组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为,按职责分工打击假冒伪劣违法活动;负责质量兴区工作。

（九）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况；依法查处特种设备违法行为。

（十）负责食品安全监督管理综合协调。贯彻落实食品安全重大政策，承担区食品安全委员会的日常工作，负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全应急体系建设，组织督促有关部门和乡镇履行食品安全监督管理职责，指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

（十一）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警工作。参与组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。

（十二）负责保健食品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉等特殊食品生产经营与化妆品经营的监督管理。监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范；组织实施保健食品和化妆品安全性检测和评价、不良反应监测；负责保健食品、化妆品突发安全事故的应急处置。

（十三）负责药品流通的监督管理。组织开展药品不良反应监测；负责突发性药品质量安全事故的应急处置；监督实施药品经营质量管理规范；负责医疗机构使用药品的质量监管；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；负责直接接触药品的包装材料和容器的监督管理；负责城乡集贸市场的中药材交易监督管理。

（十四）负责医疗器械经营的监督管理。监督实施医疗器械标准和相关质量管理规范，组织开展医疗器械不良事件监测，负责突发性医疗器械质量安全事故的应急处置。

（十五）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十六）负责统一管理标准化工作。负责推行采用国际标准和国外先进标准工作；负责企业标准备案工作；依法协调指导和监督行业标准、地方标准、团体标准制定工作。依法查处标准违法行为。

（十七）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十八）负责统一管理全区知识产权和价格收费监督检查工作。贯彻落实国家知识产权战略，保护知识产权，组织实施并监督保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度，推动建设知识产权保护体系。协调知识产权的审查注册登记和行政裁决。建立并实施品牌兴区战略和知识产权公共服务体系。组织实施商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督检查工作，查处价格收费违法违规行为，查处侵犯知识产权专用权的违法行为。

（十九）完成区委和区政府交办的其他任务。

（二十）职能转变

1.严守安全底线。落实安全生产责任，遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

2.大力推进质量提升。加强全面质量管理和质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标国际提高标准整体水平，以标准化促进质量强区建设。

3.加强事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，推动反垄断、反不正当竞争统一执法。强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系，实行企业异常名录和严重违法企业名单制度。加强对商标抢注、非正常专利申请等行为的信用监管，规范商标注册和专利申请行为，维护权利人合法权益。

4.提高服务水平。加快整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。加快建设知识产权信息公共服务平台，为创业创新提供便捷查询咨询等服务。推进市场主体准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。

（二十一）有关职责分工

1.与区公安分局的有关职责分工。区市场监督管理局与区公安分局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制，发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。区公安分局依法提请区市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，区市场监督管理局应当予以协助。

2.与区农业农村局的有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3.与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局通报食品安全风险评估结果，对于得出不安全结论的食品，区市场监督管理局应当立即采取措施。区市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委员会提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与区科技和工业信息化局的有关职责分工。区市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，具体负责食盐定点生产企业、食盐定点批发企业和食盐生产经营环节监督管理工作，负责食盐行政执法工作。区科技和工业信息化局主管盐业工作，制定和执行盐业产业政策，负责工业盐管理，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。

5.与区城市管理局的有关职责分工。区城市管理局负责食品摊贩摆摊设点的监管执法工作，区市场监督管理局负责除食品摊贩摆摊设点监管执法外的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2022年年末实有人数173人，其中在职人员172人，离休人员 1人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0 人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。内设办公室、人事教育股、政策法规股、信息管理股、市场监督管理股、知识产权及商标广告监督管理股、质量认证监督管理股、标准计量股、特种设备安全监察股、食品监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品化妆品医疗器械监督管理股、食品安全综合协调股、价格监督检查股、反不正当竞争股、登记注册与信用监督管理股网络交易监督管理股、效能督察室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2022年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：南昌市新建区市场监督管理局		2022年度			金额单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,427.74	一、一般公共服务支出	32	3,861.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	203.38
	9		九、卫生健康支出	40	218.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	144.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,427.74	本年支出合计	58	4,427.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	4,427.74	总计	62	4,427.74
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：南昌市新建区市场监督管理局				2022年度		金额单位：万元
项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,427.74	3,598.26	829.47
201			一般公共服务支出	3,861.45	3,031.98	829.47
20132			组织事务	2.00	2.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00
20138			市场监督管理事务	3,859.45	3,029.98	829.47
2013801			行政运行	2,830.61	2,830.61	0.00
2013804			市场主体管理	701.74	0.00	701.74
2013815			质量安全监管	20.03	0.00	20.03
2013816			食品安全监管	107.71	0.00	107.71
2013899			其他市场监督管理事务	199.37	199.37	0.00
208			社会保障和就业支出	203.38	203.38	0.00
20805			行政事业单位养老支出	198.41	198.41	0.00
2080501			行政单位离退休	20.86	20.86	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.55	177.55	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	0.00
210			卫生健康支出	218.25	218.25	0.00
21004			公共卫生	55.00	55.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	55.00	55.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	163.25	163.25	0.00
2101101			行政单位医疗	163.25	163.25	0.00
221			住房保障支出	144.67	144.67	0.00
22102			住房改革支出	144.67	144.67	0.00
2210201			住房公积金	144.67	144.67	0.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
编制单位：南昌市新建区市场监督管理局				2022年度		金额单位：万元
项    目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。
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财政拨款“三公”经费支出决算表
				公开09表
编制单位：南昌市新建区市场监督管理局		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	63.00	26.14	26.14
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	63.00	26.14	26.14
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	63.00	26.14	26.14
3.公务接待费	6	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	────	────	0.00
其中：外事接待费	8	────	────	0.00
（2）国（境）外接待费	9	────	────	0.00
二、相关统计数	10	────	────	────
1.因公出国（境）团组数（个）	11	────	────	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	────	────	0
3.公务用车购置数（辆）	13	────	────	0
4.公务用车保有量（辆）	14	────	────	39
5.国内公务接待批次（个）	15	────	────	0
其中：外事接待批次（个）	16	────	────	0
6.国内公务接待人次（人）	17	────	────	0
其中：外事接待人次（人）	18	────	────	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	────	────	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	────	────	0
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
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国有资产占用情况表
		公开10表
编制单位：南昌市新建区市场监督管理局	2022年度	单位：台、辆、套
项  目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	39
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	39
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。
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第三部分  2022年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计4427.74万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年收入合计4427.74万元，较2021年减少1758.16万元，下降28%，主要原因是：规范了人员支出和压缩了项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4427.74万元，占100%；事业收入0 万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计4427.74万元，其中本年支出合计4427.74万元，较2021年减少1758.16万元，下降28 %，主要原因是：减少了人员支出和压缩了项目支出；年末结转和结余   0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出3598.26万元，占81%；项目支出829.47万元，占19%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4427.74万元，决算数为4427.74万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为3861.45万元，决算数为3861.45万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为203.38万元，决算数为203.38万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为218.25万元，决算数为218.25万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算数为144.67万元，决算数为144.67万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3598.26万元，其中：

（一）工资福利支出3058.21万元，较2021年减少681.07万元，下降18%，主要原因是：规范了在职人员奖金，减少了奖金支出。

（二）商品和服务支出440.61万元，较2021年增加221.47  万元，增长101%，主要原因是：增加了工会人员（含离退休人员）体检开支，同时规范了项目与公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出99.44万元，较2021年减少32.71万元，下降25%，主要原因是：规范了离退休人员奖金开支标准。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为63万元，决算数为26.14万元，完成预算的41%，决算数较2021年减少30.04万元，下降57%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未有因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是未安排公务接待支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未安排公务接待支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：未安排公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出26.14万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年减少33.3万元，下降333 %，主要原因是今年未有新车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少了年度内公车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为63万元，决算数为26.14万元，完成预算的41%，决算数较2021年减少1.74万元，下降6 %，主要原因是控制了车辆维修成本，年末公务用车保有39辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：与上年度保持一致。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出440.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加221.47万元，增长101%，主要原因是：车辆购置经费减少，资产运行维护支出增加，落实过紧日子要求减少办公、差旅费支出，规范工作纪律，落实工作用餐增加等。

若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。 

 七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额70.18万元，其中：政府采购货物支出20.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额32.5万元，占政府采购支出总额的46%，其中：授予小微企业合同金额20.18万元，占政府采购支出总额的29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见草案10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是食品检测用车和用于执法的电瓶车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金829.48万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“基层分局监管工作经费”、“基层食品食品安全专项”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出551.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，加强了专项资金管理，提高资金使用效益，提升部门管理水平。通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，提高自身的资金管理及项目管理水平。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4427.74万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，加强了资金管理，提高资金使用效益，提升部门管理水平。通过对绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，提高自身的资金管理及项目管理水平。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、部门绩效自评总报告

（1）项目绩效目标情况及综合评价结论

2022年，我局积极履行，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度评价得分为93分。

（2）部门预算绩效管理开展情况

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。

    （3）绩效目标完成总体情况分析

（一）产出指标（60分）

（1）数量指标（28分）

1.食品安全协管员、信息员人数(4分)

2022年，我局食品安全协管员、信息员人数共330人，充实了监管人员，加强了监管力量。完成了绩效目标。依据评分标准，该项指标得4分。

2.打击传销联合行动开展次数(4分)

2022年，我局打击传销联合行动开展次数达12次，加强了监管力量。完成了绩效目标。依据评分标准，该项指标得4分。

3.市场主体检查次数(4分)

2022年，我局市场主体检查次数到达3000次。完成了绩效目标。依据评分标准，该项指标得4分。

4.产品质量抽检批次(4分)

制定新建区2022年商产品抽检工作计划，严密安排对辖区内的工业产品生产许可证获证企业、食品相关产品获证企业和强制性获证企业的后继监管。截至目前，共出动执法人员42人次，出动执法车辆15台次，检查企业15家，抽检食品相关产品30批次，合格率100%，产品质量抽检批次达60次。完成了绩效目标。依据评分标准，该项指标得4分。

5.强检计量器具台件数(4分)

2022年，我局强检计量器具台件数共2100件。完成了绩效目标。依据评分标准，该项指标得4分。

6.进口冷链食品核酸抽样检测数 (4分)

2022年，新建区市场监督管理局党组书记、局长邹平勇积极落实“一把手”负责制，亲自组织、亲自部署、亲自检查，率队赴新建区疾控中心对新冠病毒检测试剂质量安全进行监督检查。实地察看了疾控中心检验室及相关检测设备运行情况，详细了解核酸检测检验过程质量控制和新冠病毒检测试剂的采购、运输、储存情况，督促使用单位要切实保障使用的新冠病毒检测试剂产品合法、购销可追、冷链贮存和运输合规，确保产品质量安全。对辖区3家新冠病毒核酸检测试剂使用单位（新建区人民医院、新建区中医医院、新建区疾控中心）及9家新冠病毒抗原检测试剂经营单位开展了全覆盖检查，建立了监管台账，严把新冠病毒检测试剂质量安全关。我局进口冷链食品核酸抽样检测数为1900批次。依据评分标准，该项指标得1分。疫情影响，减少了核酸检测数量。

7.食品、药品安全监督抽检批次(4分)

2022年，我局食品、药品安全监督抽检批次达3500次。提升辖区内生产企业的产品质量，保障产品质量安全。完成了绩效目标。依据评分标准，该项指标得4分。

（2）质量指标（22分）

1.抽检不合格食品核查处置率(4分)

2022年，我局产品质量抽检批次达60次,抽检不合格食品核查处置率为100%。完成了绩效目标。依据评分标准，该项指标得4分。

2.市场主体年报率(3分)

2022年，我局市场主体检查次数到达3000次，市场主体年报率为80%，完成了绩效目标。依据评分标准，该项指标得3分。

3.集中管理进口冷链食品抽样覆盖率(3分)

2022年，我局进口冷链食品核酸抽样检测数为1900批次，集中管理进口冷链食品抽样覆盖率为100%。完成了绩效目标。依据评分标准，该项指标得3分。

4.食品生产经营单位检查覆盖率(3分)

2022年，我局食品、药品安全监督抽检批次达3500次，食品生产经营单位检查覆盖率为100%，完成了绩效目标。依据评分标准，该项指标得3分。

5.违法传销案件查处率(3分)

2022年，我局打击传销联合行动开展次数达12次，违法传销案件查处率为100%。完成了绩效目标。依据评分标准，该项指标得3分。

6.制售假冒伪劣行为查处率(3分)

2022年，我局加大力度查处制售假冒伪劣行为，制售假冒伪劣行为查处率为100%。完成了绩效目标。依据评分标准，该项指标得3分。

7.投诉举报受理率 (3分)

2022年，我局投诉举报受理率为100%。完成了绩效目标。依据评分标准，该项指标得3分。

（3）时效指标（8分）

1.投诉举受理时间(2分)

2022年，我局接收到投诉举受理案件是都会即使受理。完成了绩效目标。依据评分标准，该项指标得2分。

2.抽检任务完成时间 (2分)

2022年，我局严格按照抽检任务执行。完成了绩效目标。依据评分标准，该项指标得2分。

3.市场主体年报完成时限(2分)

2022年，我局严格按照上级文件要求执行市场主体年报。完成了绩效目标。依据评分标准，该项指标得2分。

4.强制检定完成时限(2分)

2022年，我局强制检定完成时限为2天，完成了绩效目标。依据评分标准，该项指标得2分。

（4）成本指标（2分）

2022年我局项目预算收入为829万元，很好的控制了项目的成本，项目成本控制数为100%，完成了绩效目标。依据评分标准，得2分。

（二）效益指标（20）

（1）社会效益（12分）

1.重大食品、药品、特种设备等安全责任事故发生次数(4分)

2022年，我局重大食品、药品、特种设备等安全责任事故发生次数为0次。完成了绩效目标。依据评分标准，该项指标得4分。

2.公众食品安全科普知识 (4分)

2022年，通过我局大力宣传科普知识，公众食品安全科普知识逐步提高。依据评分标准，该项指标得3分。提高不明显，有待加强。

3.食品、药品安全合格率(4分)

2022年，我局食品、药品安全合格率为100%。完成了绩效目标。依据评分标准，该项指标得4分。

（2）可持续影响指标（8分）

1.应急处置能力水平(4分)

2022年，我局应急处置能力水平逐步提高。依据评分标准，该项指标得3分。应急处置综合协调能力有待加强。

2.食品生产监管能力和水平(4分)

2022年，我局食品生产监管能力和水平逐步提高，依据评分标准，该项指标得3分。监管人员专业水平需提高。

（三）社会满意度（10分）

以主题活动、公益广告等形式大力开展食品安全知识、法律法规和党建工作的宣传，努力提高群众的参与度、知晓度和满意度。完善公众参与机制，形成良性互动，逐步构建政府主导、社会协同、行业自律、公众参与、媒体监督的食品安全共治格局。公众对食品监管整体满意度达75分，依据评分标准，该项指标得9分。公众对食品监管整体满意度还有待提升。

（4）偏离绩效目标的原因和改进措施

 （一）主要问题及原因分析

我办较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我办相关部门管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，但也存在一些需要改进的问题：硬件以及网络问题等不定因素。

（二）改进的方向和具体措施

下一步，采用多种方式加强我办数据库稳定性方面的建设，增加机器设备；另一方面在区领导的关心下，以用户服务为导向，努力改善数据库服务器等办工硬件条件。并将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。

    （5）绩效自评结果应用情况

为做好绩效评价工作，各部门负责组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，我办在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位；自评总得分为93分，评价结论为“优”。

    2、项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）基层食品安全专项

 

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称

基层食品食品安全专项

主管部门

南昌市新建区市场监督管理局

实施单位

南昌市新建区市场监督管理局(本 级)

资金执行情况

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金(万元)

年度资 金总额

659

392.6753

392.6753

10

100

10

其中： 财政拨 款

659

392.6753

392.6753

-

100

-

其他资 金

0

0

0

-

0

-

偏差原因及整改措施

无偏差

年度总体目标

预期目标

完成实际情况

调整充实监管人员，织牢基层监管网络，提升 监管人员监管能力和水平，力争全区所有乡镇、 园区、管理处无监管死角。

突出工作重点，围绕市场监管全 面履职尽责。我局坚持早谋划、 早安排、早行动，从年初即对食 品药品、特种设备、产品质量 “三大安全”监管作出专题部署， 将“三大安全”监管工作抓实抓 细，抓出实效。

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成 值

分值

得分

执行率偏 差原因分 析及改进 措施

绩效目标

产出指标

数量

食品安全 协管员、 信息员人 数

>=350 人 次

380

2.5

2.5

无偏差

 

			食品安全 协管员、 信息员培 训人次	>=400 人 次	500	2.5	2.5	无偏差
			食品安全 监督抽检 批次	>=2.5 份/ 千人	4737	5	5	无偏差
			食品安全 知识宣传 活动数	>=12 次、 年	8	5	3	宣传次数 不达标， 主要是上 半年疫情 原因。
			食品监管 人员专业 化培训时 间	>=12 课时 每人	8	5	3	培训时间 不达标，  主要是上 半年疫情。
		质量	安全监管 工作覆盖 率(%)	=100	100	5	5	无偏差
			涉刑案件 移送率  (%)	=100	100	5	5	无偏差
			食品抽检 不合格食 品核查处 置率(%)	=100	100	5	5	医疗机构 22 家次， 完成零售、 使用环节 60 批次的 药品抽样 送检任务。 收到 1 起 市局转办 的不合格 中药饮片 核查处置， 我局已立 案调查，  案件正在 办理当中。
		时效	抽检任务 完成时间	按抽样方 案执行	100	5	5	在 2022 年 12 月 前全部完 成抽样执

 

 

									行。
		成本	创建国家 食品安全 城市宣传 费用	=65 万元	65	5	5		无偏差
			培训费	=20 万元	20	5	5		无偏差
			监管员、 协管员、 信息员工 资	=235 万元	235	5	5		无偏差
			食品检费用	=480 万元	72.67	5	3		财政年初 批复数为 645 万， 实际支出 392.67 万 元，年初 设定指标 值不够准确。
	效益指标	经济效益
		社会效益	公众食品 安全科普 知识	逐步提高	90	5	5		无偏差
			食品安全 监管水平	逐步提高	90	5	5		无偏差
		生态效益
		可持续影 响	应急处置 能力水平	提高	90	5	5		无偏差
			食品生产 监管能力 和水平	提高	90	5	5		无偏差
	满意度	满意度	公众对食 品监管整 体满意度	>=75 分	85	10	8		满意度有 待提升。
总计						100		92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）基层分局经费专项

项目支出绩效自评表
(2022 年度)
项目名称		基层分局监管工作经费
主管部门		南昌市新建区市场监督管理局		实施单位	南昌市新建区市场监督管理局(本 级)
资金执行情况
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资 金总额	170	158.7965	158.7965	10	100	10
	其中： 财政拨 款	170	158.7965	158.7965	-	100	-
	其他资 金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施		无偏差
年度总体目标		预期目标			完成实际情况
		落实日常监管主体责任，保障食品、药品、特 种设备、重点产品质量安全，打击假冒伪劣， 消费维权。			对城镇燃气压力管道、气瓶充装、 大型游乐设施和电梯等重点领域 开展督导检查，加强监管，查漏 补缺，推动问题隐患整改落实， 实施闭环管理。积极部署开展燃 气专项工作，严厉打击违法违规 行为，采取有力措施清除各类风 险隐患，全年检查监察使用特种 设备单位 178 家，确保辖区未发 生特种设备安全事故。积极争取 政府投入，配备反高科技作弊技 术设备，加大对利用计量器具作 弊损害消费者利益违法行为的打 击力度，有效维护消费合法者权 益。二
绩效目标