南昌市新建区农业技术推广中心
2023年单位预算
目 录
第一部分 南昌市新建区农业技术推广中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市新建区农业技术推广中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算"三公"经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 南昌市新建区农业技术推广中心2023年单位预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市新建区农业技术推广中心概况
一、单位主要职责
根据省委、省政府的有关文件规定，贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于农业技术推广工作的方针政策和决策部署。主要职责是：
1、承担全区水稻、油菜、蔬菜的基地项目建设，指导种植业资源的合理配置和产品质量的改善工作。
2、承担全区棉、麻、果树、花卉苗木、食用菌、药材等经济作物生产种植计划的落实，负责国家对经济作物优惠政策的落实，对全区经济作物进行技术指导等工作。
3、承担全区农作物病虫害预测预报，农业生物预警控制，农药残留检测，以及新农药、新技术推广等工作。
4、承担全区土肥技术推广，新型肥料试验示范，土壤肥料检测及地力检测，基本农田和耕地质量的监测。
5、承担推广农村户用沼气池、新型节能炉灶、太阳能设施等工作；负责组织开展全区绿色食品标志申报、年检等工作。
6、承担指导全区农业机械服务体系建设，组织开展农机化社会化服务；负责全区农机化技术推广和教育培训；负责农机维修行业服务；协助乡镇做好农机管理人员的管理，提高农机化作业水平；组织、维护农业机械跨行政区域进行农机联合作业等工作。
7、承担全区农机牌证管理，农机驾驶员考试、驾驶员年审，拖拉机及收割机挂牌办证工作。
8、承担全区农作物新品种区域试验、审定工作。
9、承担新型职业农民教育培训工作，负责全区农业科技教育、推广，预测并发布农产品及农业生产资料供求情况工作
10、承担提供饲料、饲料添加剂的质量，促进饲料工业和养殖业的发展工作。
11、承担执行兽医技术指导、培训工作。
12、完成区农业农村局交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
一、根据文件规定新建区农业技术推广中心内设11个机构：
1、综合股; 2、农业机械化股 ； 3、粮油生产股
4、经济作物股；5、土壤肥料股；6、植保股
7、畜牧股；8、水产股；9、科教股；10绿色食品发展股
11、农村能源股
三、.纳入本年度2023年部门预算编制的二级预算单位1个，南昌市新建区农业技术推广中心
新建区农业技术推广中心事业编制62名，其中全额拨款59名，自收自支3名。2023年在编在岗人员61人，全额拨款55人，自收自支6人。
第二部分 南昌市新建区农业技术推广中心2023年单位预算表
（详见附表）
第三部分 南昌市新建区农业技术推广中心2023年度预算情况
说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年安排单位收入预算1944.86万元，其中：财政拨款（补助）1644.86万元，比上年增加225.86万元，增加15.92%，主要原因是增加了工资福利支出。纳入预算管理的行政办案收入0万元，纳入预算管理的其他收入300万元。
（二）支出预算情况
2023年单位支出预算总额为1944.86万元，其中：基本支出：1008.86万元。占支出预算总额的51.87%，比上年增加了137.86万元，增加15.83%；项目支出936万元，占支出预算总额的48.13 %。
（三）财政拨款支出情况
2023年单位支出预算总额为1644.86万元，其中：工资福利支出847.1万元，占支出预算总额的51.51%，对个人和家庭补助支出148.95万元，占支出预算总额的9.05%，公用经费支出12.8万元，占支出预算总额的0.77%，行政事业性项目支出0万元，占支出预算总额的0 %，其他项目支出636万元，占支出预算总额的38.67%。
（四）政府性基金情况 无政府性基金使用情况。
（五）国有资本经营情况 无 国有资本经营情况。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部单位机关运行费预算453.1万元，比2022年预算 减少 )118.47 万 元， 下降 20.72 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费52万元、咨询费7万元，印刷费6万元、邮电费1万元、 会议费8万元、培训费5万元，福利费1.1 万元、日常维修费25万元、专用材料及一般设备购置费20万元、水电费7万元、劳务费50万元，公务接待费4万元，公务用车运行维护费15万元，个人生产补助30万元。其他资金支出300万元。
（七）政府采购情况
2022年单位政府采购总额20 万元，其中：政府采购货物预算 20万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
因属机构改革新增单位，目前固定资产还没有调整到位。
截至2022年12月31日，部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆，执法执勤用车 0 辆。
2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价 值200万元以上大型设备具体为：无
(九) 项目情况说明
1）2023年度区级财政资金安排其他运转类项目为
（1）土壤化肥环保工作经费；绩效目标：减少化肥用量，减轻化肥对农田环境的污染。完成测土配肥施肥取土化验1612个
（2）农机购置补贴监管经费；绩效目标：保障农机购置补贴工作正常运行，加强国家补贴资金的管理，并保证资金使用进度。
（3）农业机械牌证工本费；绩效目标：根据新府办抄字【2014】102号精神，对我区农民购买的国家补贴农业机械实行免费的牌证管理，进一步加强农业机械安全生产，切实减轻农民负担。
（4）农机手技能培训；绩效目标：完成农机手技能培训50人，考核通过的发驾驶证
（5）绿色食品奖；绩效目标：积极培育和建设绿色(有机)产品市场，带动绿色(有机)产品产业发展。年度绩效目标：完成市局下达的绿色(有机)地理标志8个。
（6）实施蔬菜新技术推广；绩效目标：发展资源节约型、环境友好型蔬菜产业；坚持品牌打造，实施品牌发展战略；坚持政府在蔬菜产业发展的政策扶持。加快蔬菜基地建设，确保市场绿色蔬菜安全
（7）动物监督所经费；绩效目标：对全区畜牧进行去方位监督检疫检验。
（8）下属单位包干经费 ；绩效目标：根据新府办抄字【2018】161号文件精神，为妥善解决已被撤销的原新建县农机技术服务中心工作人员工资待遇，维持农机安全监理日常工作运转。
2）立项依据 根据有关文件精神
3）实施主体：南昌市新建区农业技术推广中心
4）实施方案：通过项目实施，保证单位正常运转，稳定农业基础地位和促进国民经济发展。
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：361万元
二、2023年“三公”经费预算情况说明
南昌市新建区农业技术推广中心“三公”经费一般公共预算安排16万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无
公务接待费4万元，比上年减少12万元，主要原因是：单位新增。
公务用车运行维护费15万元，比上年增15万元 ，主要原因是：从农业农村局划拨了5辆公务用车
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无
第四部分 名词解释
一、收入科目
一般财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
对个人和家庭补助支出，反映行政单位用于对个人和家庭的补助支出。
基本公共支出，反映单位办公费，水电费，邮电费，差旅费，公务接待费等公共支出。
三、部门涉及的专业名词
无
2023年单位预算表
部门名称:南昌市新建区农业技术推广中心
编制日期:2023年2月4日
编制单位:南昌市新建区农业技术推广中心
单位负责人签章:
财务负责人签章:
制表人签章:
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收支预算总表 |
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填报单位:[101026]南昌市新建区农业技术推广中心 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1644.86 |
社会保障和就业支出 |
250.152 |
|
（一）一般公共预算收入 |
1644.86 |
卫生健康支出 |
63.03 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
农林水支出 |
1558.615 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
73.07 |
|
二、教育收费资金收入 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
300.00 |
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本年收入合计 |
1944.86 |
本年支出合计 |
1944.86 |
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八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
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九、上年结转（结余） |
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收入总计 |
1944.86 |
支出总计 |
1944.86 |
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单位收入总表 |
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[101026]南昌市新建区农业技术推广中心 |
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单位：万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
1944.86 |
|
1644.86 |
1644.86 |
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
250.15 |
|
250.15 |
250.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
246.38 |
|
246.38 |
246.38 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
2080502 |
事业单位离退休 |
148.95 |
|
148.95 |
148.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.43 |
|
97.43 |
97.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
其他社会保障和就业支出 |
3.76 |
|
3.76 |
3.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082799 |
其他社会保障和就业支出 |
3.76 |
|
3.76 |
3.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
63.03 |
|
63.03 |
63.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
63.03 |
|
63.03 |
63.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
33.76 |
|
33.76 |
33.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
29.27 |
|
29.27 |
29.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1558.61 |
|
1258.61 |
1258.61 |
|
|
|
|
|
|
|
300.00 |
|
|
01 |
农业农村 |
1558.61 |
|
1258.61 |
1258.61 |
|
|
|
|
|
|
|
300.00 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
1558.61 |
|
1258.61 |
1258.61 |
|
|
|
|
|
|
|
300.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
73.07 |
|
73.07 |
73.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
73.07 |
|
73.07 |
73.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
73.07 |
|
73.07 |
73.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位支出总表 |
||||
|
填报单位[101026]南昌市新建区农业技术推广中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1944.86 |
1008.86 |
936 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
250.152 |
250.15 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
246.38 |
246.38 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
148.95 |
148.95 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.43 |
97.43 |
|
|
27 |
其他社会保障和就业支出 |
3.76 |
3.76 |
|
|
2082799 |
其他社会保障和就业支出 |
3.76 |
3.76 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
63.03 |
63.03 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
63.03 |
63.03 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
33.76 |
33.76 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
29.27 |
29.27 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1558.61 |
622.61 |
936 |
|
01 |
农业农村 |
1558.61 |
622.61 |
936 |
|
2130104 |
事业运行 |
1558.61 |
622.61 |
936 |
|
221 |
住房保障支出 |
73.07 |
73.07 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
73.07 |
73.07 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
73.075 |
73.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
|
|||||
|
[101026]南昌市新建区农业技术推广中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
1644.86 |
一、本年支出 |
1644.86 |
1644.86 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
1644.86 |
社会保障和就业支出 |
250.15 |
250.15 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
63.03 |
63.03 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
农林水支出 |
1258.61 |
1257.61 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
73.07 |
73.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1644.86 |
支出总计 |
1644.86 |
1644.86 |
|
|
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
[101026]南昌市新建区农业技术推广中心 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1644.86 |
1008.86 |
636 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
250.15 |
250.15 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
246.38 |
246.381 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
148.95 |
148.95 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.43 |
97.43 |
|
|
27 |
其他社会保障和就业支出 |
3.76 |
3.76 |
|
|
2082799 |
其他社会保障和就业支出 |
3.76 |
3.76 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
63.03 |
63.03 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
63.03 |
63.03 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
33.76 |
33.76 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
29.27 |
29.27 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1258.61 |
622.61 |
636.00 |
|
01 |
农业农村 |
1258.61 |
622.61 |
636.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
1258.61 |
622.61 |
636.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
73.07 |
73.07 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
73.07 |
73.07 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
73.07 |
73.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
[101026]南昌市新建区农业技术推广中心 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1008.86 |
996.053 |
12.8 |
|
301 |
工资福利支出 |
847.1 |
847.43 |
|
|
30101 |
基本工资 |
280.21 |
280.219 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.86 |
0.86 |
|
|
30103 |
奖金 |
190.80 |
190.80 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
137.94 |
137.94 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
97.43 |
97.43 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.76 |
33.76 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
29.27 |
29.27 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.76 |
3.76 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
73.07 |
73.07 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
12.80 |
|
12.80 |
|
30208 |
取暖费 |
6.69 |
|
6.69 |
|
30228 |
工会经费 |
5.02 |
|
5.02 |
|
30229 |
福利费 |
1.10 |
|
1.10 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
148.95 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
147.00 |
147.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.56 |
1.56 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.39 |
0.39 |
|
一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位: 101026南昌市新建区农业技术推广中心 单位: 万元
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行 维护费 |
公务用车购置 |
|
||
|
小计 |
一般公务出国 (境)费 |
高等院校和科研院 所学术交流合作出 国(境)费 |
|
||||||
|
家率 |
*率 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
19 |
|
0 |
0 |
4 |
15 |
0 |
|
|
|
南昌市新建区农业技术推广中心 |
19 |
|
|
|
4 |
15 |
|
|
填报单位:
注: 若为空表,则为该部门(单位) 无政府性基金支出
政府性基金预算支出表
单位: 万元
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
填报单位 :
注: 若为空表,则为该部门(单位) 无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表
单位: 万元
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
*来 |
** |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2023年度） |
||||
|
项目名称 |
2023年土壤化肥环保工作经费 |
|||
|
主管部门及代码 |
101-南昌市新建区农业农村局 |
实施单位 |
南昌市新建区农业技术推广中心 |
|
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额 |
100 |
||
|
其中：财政拨款 |
100 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
减少化肥用量，减轻化肥对农田环境的污染。完成测土配肥施肥取土化验1612个 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本节约率 |
5% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
取土化验数 |
1612份 |
|
|
质量指标 |
科学施肥促进降本增效率 |
100% |
||
|
时效指标 |
按时完成率 |
100% |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
化肥减量增效率 |
98% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
农民对化肥减量增效实施满意度 |
95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2023年度） |
||||
|
项目名称 |
2023年农业机械牌证工本费 |
|||
|
主管部门及代码 |
101-南昌市新建区农业农村局 |
实施单位 |
南昌市新建区农业技术推广中心 |
|
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额 |
20 |
||
|
其中：财政拨款 |
20 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
根据新府办抄字【2014】102号精神，对我区农民购买的国家补贴农业机械实行免费的牌证管理，进一步加强农业机械安全生产，切实减轻农民负担。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本节约率 |
≤5% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
挂牌办证率 |
100% |
|
|
质量指标 |
完成率 |
100% |
||
|
时效指标 |
按时完成率 |
100% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥98% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
农民满意度 |
≥98% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2023年度） |
||||
|
项目名称 |
2023年绿色食品奖 |
|||
|
主管部门及代码 |
101-南昌市新建区农业农村局 |
实施单位 |
南昌市新建区农业技术推广中心 |
|
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额 |
30 |
||
|
其中：财政拨款 |
30 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
中长期目标：积极培育和建设绿色(有机)产品市场，带动绿色(有机)产品产业发展。年度绩效目标：完成市局下达的绿色(有机)地理标志8个。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本节约率 |
≤5% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
补助个数 |
≥8个 |
|
|
质量指标 |
符合相关文件实施方案 |
100% |
||
|
时效指标 |
申报时间 |
100% |
||
|
申请补助时间 |
100% |
|||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
品牌率 |
100% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
补助对象满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2023年度） |
||||
|
项目名称 |
2023年农机购置补贴监管经费 |
|||
|
主管部门及代码 |
101-南昌市新建区农业农村局 |
实施单位 |
南昌市新建区农业技术推广中心 |
|
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额 |
20 |
||
|
其中：财政拨款 |
20 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
保障农机购置补贴工作正常运行，加强国家补贴资金的管理，并保证资金使用进度。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本节约率 |
≤5% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
国家补贴机具数 |
≥510台（套） |
|
|
质量指标 |
补贴机具投入生产作业率 |
100% |
||
|
时效指标 |
补贴资金发放到位率 |
100% |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
拉动农户购买农机投入资金 |
≥1000万元 |
|
|
社会效益指标 |
水稻综合机械化提升率 |
≥98% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
购机农户满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2023年度） |
||||
|
项目名称 |
2023年农机手技能培训 |
|||
|
主管部门及代码 |
101-南昌市新建区农业农村局 |
实施单位 |
南昌市新建区农业技术推广中心 |
|
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额 |
30 |
||
|
其中：财政拨款 |
30 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
完成农机手技能培训50人，考核通过的发驾驶证 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤5% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
培训农机驾驶员、维修技能人数 |
≥50人 |
|
|
质量指标 |
合格率 |
≥95% |
||
|
时效指标 |
完成率 |
100% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农机操作手持证率 |
≥95% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
培训对象满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2023年度） |
||||
|
项目名称 |
2023年实施蔬菜新技术推广 |
|||
|
主管部门及代码 |
101-南昌市新建区农业农村局 |
实施单位 |
南昌市新建区农业技术推广中心 |
|
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额 |
30 |
||
|
其中：财政拨款 |
30 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
发展资源节约型、环境友好型蔬菜产业；坚持品牌打造，实施品牌发展战略；坚持政府在蔬菜产业发展的政策扶持。加快蔬菜基地建设，确保市场绿色蔬菜安全 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
奖补资金到位率 |
≥98% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
新技术试验点、示范点增长率 |
≥2% |
|
|
质量指标 |
符合政策要求合格率 |
100% |
||
|
时效指标 |
完成率 |
100% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
达到周边就业率 |
≥90% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
农户满意度 |
≥90% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2023年度） |
||||
|
项目名称 |
2023年动物监督所经费 |
|||
|
主管部门及代码 |
101-南昌市新建区农业农村局 |
实施单位 |
南昌市新建区农业技术推广中心 |
|
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额 |
68 |
||
|
其中：财政拨款 |
68 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
对全区畜牧进行全方位监督检疫检验。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本节约率 |
≤2% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
检验数量 |
100% |
|
|
质量指标 |
检验合格率 |
100% |
||
|
时效指标 |
按时完成率 |
100% |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
检疫检验达到效果 |
≥98% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2023年度） |
||||
|
项目名称 |
2023年下属单位包干经费 |
|||
|
主管部门及代码 |
101-南昌市新建区农业农村局 |
实施单位 |
南昌市新建区农业技术推广中心 |
|
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额 |
63 |
||
|
其中：财政拨款 |
63 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
据新府办抄字【2018】161号文件精神，为妥善解决已被撤销的原农机技术服务中心工作人员工资待遇，维持农机安全监理站日常工作。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按时发放率 |
100% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
挂牌办证率 |
100% |
|
|
质量指标 |
完成率 |
100% |
||
|
时效指标 |
按时完成率 |
100% |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
稳定率 |
≥98% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
|
赣公网安备 36012202000137号